凤庆县120急救中心2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县120急救中心2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县120急救中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县120急救中心2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
凤庆县120急救中心编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有21人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养6人，非财政供养4人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在中心领导的领导下,负责我县辖区内“120” 呼救电话的受理工作。
2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向中心主管领导报递院前急救动态资料。
6.建立责任追究制度。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。
（三）主要工作
2020年我中心紧紧围绕“质量第一，患者至上”的理念，内强素质，外强形象，不断的更新服务观念，提高服务质量，强化卫生应急和院前急救管理。2020年工作计划有以下几方面：
1.注重制度建设，进一步规范急救行为。召开急救出车班医护人员会议,认真学习医疗急救的各项工作制度:如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
2.加强业务学习，不断提高急救水平。
3.进行野外应急演练，以提高医护应急应变能力。针对急救工作中暴露出跟车急救人员现场急救能力不足,我中心将组织规范化培训，开展了多项急救工作新知识的专题学习，院前急救常用技术进行演练操作，让医护人员熟练掌握急救理论与技术，进一步提高了抢救成功率,遇到群体性伤员时，人员车辆调配速度就是生命。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入155.11万元，其中：一般公共预算财政拨款155.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与去年同期相比减少9.1万元，下降率为5.5%，其中：基本支出减少9.1万元，减少的原因：2020年未拨入项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入155.11万元，其中:本年收入155.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.11万元（本级财力155.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与去年同期相比减少9.1万元，下降率为5.5%，其中：基本支出减少9.1万元，减少的原因：2020年未拨入项目资金。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出155.11万元。财政拨款安排支出155.11万元，其中：基本支出155.11万元，与去年同期相比减少9.1万元，减少的原因：2020年未拨入项目资金。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080501死亡抚恤支出3.65万元，主要用于遗属补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.34万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100405应急救治机构支出116.87万元，主要用于人员工资支出及应急救治公用经费支出；
2101102行政事业单位医疗支出9.17万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出10.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出14.34万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出120.65万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出10.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为155.11万元，其中：基本支出155.11万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出145.74万元
01基本工资：40万元
02津贴补贴：23.7万元
07绩效工资：45.7万元
06其他社会保障缴费：2.08万元
08机关事业单位基本养老保险缴费：14.34万元
10职工基本医疗保险缴费:9.17万元
13住房公积金：10.75万元
302商品和服务支出5.69万元
01办公费：2.53万元
16培训费:1.34万元
28工会经费:1.79万元
29福利费：0.02万元
303对个人和家庭的补助3.69万元
01生活补助:3.65万元
99其他对个人和家庭的补助0.04
五、对下专项转移支付情况
凤庆县120急救中心无对下专项转移支付预算情况，故附表7-12无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县120急救中心2020年无政府采购预算，故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表7-9无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县120急救中心无重点项目预算绩效，故附表7-10、7-11无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
