凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院
2020年预算公开目录
第一部分凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，基本情况如下：
在职人员事业编制20人，在职实有53人，其中： 财政全供养20人，非财政供养33人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。郭大寨乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）主要工作
2020年我院将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时期卫生健康工作方针为指导，坚持稳中求进工作总基调，开展“一切为了病人，一切方便病人，一切服务病人”的理念，进一步强化医务人员的爱心、耐心、细心和责任心。坚持一切以人民健康为中心的服务宗旨，以助力打造“健康生活目的地”为目标，一手抓改革，一手抓改善，直面问题和困难，奋勇担当，全力以赴，全面落实好各项重点工作、任务、目标。具体如下：
1．狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。
2．加强财务分析与管理，逐步化解卫生院债务。
3．后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。
4．狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面成本支出，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。
5．多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。
6．积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展。
7．有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。
8．全力配合县医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。
9．统筹做好其他各项工作。认真做好安全生产、党建、效能建设以及卫生健康局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
10．利用深化医疗卫生改革、医疗资源下沉的契机，对接县级专家指导团队，持续培养人才，提高医院核心意争力。继续选派医、药、护、技骨干前住上级医院进修学习和短期轮训学习。
11．继续提高医疗质量，保证医院持续稳步、安全有序的发展，降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。
12．持续按照一级甲等卫生院评审创建的标准要求推进医院各项工作。
13．继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。
14．加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
15．加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。
16．组织全院和村医认真学习和研读医保政策，为今后的医保打包付费支付方式改革积累经验、做好准备。
17．完善制度，落实责任;以强化履职担当、强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想，持续推进好信息化建设，努力提升医疗服务质量，提升社会满意度和群众幸福感、获得感。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财政总收入280.4万元，其中：一般公共预算财政拨款280.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加16.01万元，增长率为6.06%，其中：基本支出增加16.01万元，增长的主要原因：一是2020年增加了1名基层医疗卫生专技人员；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入280.4万元，其中:本年收入280.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.4万元（本级财力280.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加16.01万元，增长率为6.06%，其中：基本支出增加16.01万元，增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出 280.4万元。财政拨款安排支出 280.4万元，其中：基本支出280.4万元，与上年对比增加16.01万元，增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.59万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出200.15万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出16.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出16.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出22.59万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出240.86万元，主要用完卫生健康事业保民生、保运转等经费支出；
221住房保障支出16.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为280.4万元，其中：基本支出280.4万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：246.39万元
01基本工资：54.95万元
02津贴补贴：40.37万元
03绩效工资：81.89万元
04乡镇工作岗位补贴：9.6万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：22.59万元
06职工基本医疗保险缴费:16.68万元
07其他社会保障缴费：3.37万元
08住房公积金：16.95万元
302商品和服务支出10.58万元
01办公费：1万元
02印刷费:0.05万元
03手续费:0.06万元
04水费:0.15万元
05电费:0.3万元
06邮电费:0.6万元
07差旅费:1.24万元
08维修（护）费:0.05万元
09会议费：0.05万元
10培训费:2.12万元
11专用材料费:0.8万元
12劳务费:0.5万元
13委托业务费:0.8万元
14工会经费:2.82万元
15福利费：0.04万元
303对个人和家庭的补助23.42万元
01生活补助:23.42万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年无对下专项转移支付预算情况，故7-12对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年无政府采购预算，故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年无部门“三公”经费预算情况，故7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院重点项目预算绩效目标预算情况，故7-10本级项目支出绩效目标表（本次下达）、7-11本级项目支出绩效目标表（另文下达）无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
