凤庆县鲁史中心卫生院2020年预算公开目录
第一部分凤庆县鲁史中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县鲁史中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制34人，在职实有86人，其中： 财政全供养32人，非财政供养54人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设13个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业）、医务科、感控科、口腔科、医学检验科，共设置床位39张。鲁史镇下辖17个村，共有17个村卫生室。
（三）主要工作
2020年是国家全面奔小康之年，也是卫生体制改革步入深水区关键之年，同时也是“十三五”冲刺年末和“十四五”规划起始年，为医院发展提供了良好的机遇，同时也提出一些新的问题和挑战。
1.首先要加强学习，转变观念。通过学习促进观念的更新、思想的进一步解放，逐步提高科学判断事物本质、驾驭市场、应付复杂局面的能力和总揽全局的能力。
2.建立一种灵活、实用的育人、用人机制。作为基层医疗机构，其生存和发展都离不开人才，基层医疗卫生机构必须进一步解放思想，树立科学的人才观念，进一步创新育人、用人机制。
3.具体实施
(1)党风廉政建设工作:医疗机构的主要服务功能是通过医疗活动达到为人服务的目的，要做好为人民服务这篇大文章。一方面要坚持“以病人为中心”的服务宗旨，积极开展优质服务，要切实推行承诺服务，并充分运用激励机制和监督机制，完善整体护理，推行整体医疗，努力减轻病人负担。另一方面，要适应已变化了的疾病谱和群众需求，开展真正深入到患者和需要的人群中去，同时，要花大力气改造医疗环境，加强医疗机构的基本建设，为群众营造一个舒心的就医环境，要花大力气加强医疗机构的行风建设，及时解决群众关心的热点、难点、焦点问题，杜绝医疗腐败，树立良好的医德医风。
(2)安全生产工作：安全责任重于泰山，层层签订安全生产责任书，层层落实责任。搭建平台积极做好安全生产知识学习培训，让人人懂安全生产责任意识、预防知识与压实责任并重。建立安全生产各环节、各领域、各时段巡查制度，及时完善和处理隐患、时时提醒终止危险行为，人人居安思危，齐抓共管。
(3)转变服务理念：紧紧围绕“以病人为中心”开展工作医院改革、建设和发展的最终目的之一是建立一种“以病人为中心”的运行机制。要做到这一点最根本的就是要彻底改变传统的服务模式，为人民提供全过程、全方位、优质、高效、公平的医疗保健服务。因此医院必须解放思想、转变观念，突破思维瓶颈，以健康的心态参与改革和医院建设。
(4)完善激励机制:一是建立竞争、激励机制并存、适合于自己发展的绩效分配制度， 二是建立一种公开、平等、竞争、择优的机制，营造“能者上、平者让、庸者下”的优胜劣汰机制。三是 一定要实行功效制，建立实绩为重点的考核制度，以实绩为主要依据的晋升和奖罚制度。四是要以贡献论英雄，在分配上向人才倾斜，以充分体现其价值，让其有想头、有干头、有奔头。
(5)制订培训学习计划:由各科室制订科室中、短期人才培养计划，原则是按需培养，短期为主、全员提升。同时采取自身造血方式，自己做课件院、科培训学习。同时建立通过医博士学习长效机制。
(6)拓展业务:进一步完善、理顺我院心脑血管站、慢病管理中心组建工作，并正常运行，以慢病管理工作为核心持续推进和发展中西医结合治疗、纯中医中药治疗和未病先防。
(7)以评促升:继续依托国家级“一级甲等乡镇卫生院”评审工作，做到以评促升，全面完善规章制度、工作流程，持续整改、全面提升服务能力和安全执业能力。
4.公共卫生服务工作。用“五病、一肿瘤”管理工作为切入点，全面融入贯穿公共卫生服务工作和医疗服务工作；用“家庭医生签约服务”为针鼻子，把健康扶贫工作、基本医疗服务工作、基本公共卫生服务工作全面贯穿其中，让“家庭医生签约服务”起到“扳机点”作用。全院全员参与公共卫生服务工作,同时进一步理清乡村两级的服务工作。
5.信息化建设。我院信息化建设已经全面完成，但是各个环节需要完善，人机需要磨合，熟练程度还需一段时间才能提高。
6.适应医保付费改革。医保付费制度改革“打包付费制度”实行是挑战也是机遇，我们将牢牢抓住“分级诊疗”做到六个转型一个尝试：转变医保资金是病人、国家的钱为—“打包付费”的医保资金是自己的“本钱”转变医保资金“无底数乱花钱”为—“明朗化科学花钱”转变医保资金“能花一点算一点”为—我要如何提升服务能力“让别人少花我的钱”以“分级诊疗”为支点撬动和转变县乡村一体化管理“盲从性和无监督性”为—“依规运行、科学监管”转变“重治疗”为—“重预防”转变“纯西医治疗”为—“中西医并重，突出中医中药治疗”，尝试区域性优势人才协议集中使用和（或）组合使用，抱团取暖，共谋发展思路。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入453.70万元，其中：一般公共预算财政拨款453.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加0.26万元，增长率为0.05%，其中：基本支出增加0.26万元，增长的主要原因：政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入453.70万元，其中:本年收入453.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.70万元（本级财力453.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加0.26万元，增长率为0.05%，其中：基本支出增加0.26万元，增长的主要原因为政策性增资。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出453.70万元。财政拨款安排支出453.70万元，其中：基本支出453.70万元，与上年对比增加0.26万元，增长的主要原因为2020年政策性增资；
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.78万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801死亡抚恤支出2.71万元，主要用于遗属补助支出；
2100302乡镇卫生院支出325.28万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.80万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出22.85万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出26.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出27.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.78万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801死亡抚恤支出2.71万元，主要用于遗属补助支出；
2100302乡镇卫生院支出325.28万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.80万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出22.85万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出26.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出27.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为453.70万元，其中：基本支出453.70万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：:400.27万元
01基本工资：91.44万元
02津贴补贴：64.99万元
03绩效工资：131.07万元
04乡镇工作岗位补贴：16.20万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：36.78万元
06职工基本医疗保险缴费:26.68万元
07其他社会保障缴费：5.52万元
08住房公积金：27.59万元
302商品和服务支出17.06万元
01机关事业单位公用经费：0.38万元
02印刷费:0.07万元
03咨询费:0.03万元
04手续费:0.01万元
05水费:0.02万元
06电费:0.15万元
07邮电费:0.49万元
08差旅费:1.02万元
09培训费：3.44万元
10公务接待费:0.58万元
11专用材料费:3.16万元
12劳务费:1.82万元
13委托业务费：1.02万元
14工会经费:4.60万元
15福利费:0.06万元
16公务用车运行维护费：0.21万元
303对个人和家庭的补助36.37万元
01抚恤金:2.71万元
02生活补助：33.65万元
03其他对个人和家庭的补助：0.01万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县鲁史中心卫生院2020年度未涉及县对下专项转移支付，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县鲁史中心卫生院2020年无政府采购预算,故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县鲁史中心卫生院2020年无重点项目预算绩效目标情况，故7-10 本级项目支出绩效目标表无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
