临沧市凤庆县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．疾病预防与控制
开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2．突发公共卫生事件应急处置
开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3．疫情及健康相关因素信息管理
管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4．健康危害因素监测与干预
开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5．实验室检测检验与评价
研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
6．健康教育与健康促进
开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7．技术管理与应用研究指导
开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我中心2019年在县委、县人民政府及县卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导帮助下，全体疾控工作者共同努力，艰苦奋斗，扎实工作，按照既定目标，采取有效措施，科学防控，重大公共卫生、国家基本公共卫生服务工作取得了较好成效。结核病防治，“三位一体”服务模式有序进行；登革热、寨卡病毒病、鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾、碘缺乏病等传染病地方病防治工作有效开展，年内未发生重大传染病疫情；突发公共卫生事件的报告与处置报告率、及时率、准确率、处置率均达100%；艾滋病防治工作、免疫规划工作、饮用水水质卫生监测工作等有序开展；启动实施了巴斯德四价流感疫苗Ⅲ期临床研究项目。按照省市要求，完成疫苗临床研究项目现场建设，并通过国家一次性资格认定。认真落实创建国家卫生县城工作，于2019年9月11日通过现场技术考核评估。群众的疾病防制意识不断增强，疾病防治知识水平得到进一步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设科室九个，分别为：办公室、财务科、健康教育和慢性病管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、传染病防治科、免疫规划科、卫生科、检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人。
离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年度收入合计1,413.71万元。其中：财政拨款收入898.11万元，占总收入的63.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入429.16万元，占总收入的30.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.44万元，占总收入的6.11%。收入结构如下图：
收入与上年度对比情况：
临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年财政补助收入898.11万元，比2018年971.32万元减少73.21万元，减幅8%；原因是退休2人，基本养老保险补助减少17.92万元，职业年金补助减少9.23万元，疾病预防控制机构补助减少16.45万元；另外，基本公共卫生补助仅0.20万元，比2018年减少27.41万元，重大公共卫生补助为0，比2018年减少21.93万元。收入与上年度对比情况如下图：
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计1,457.37万元。其中：基本支出1,295.39万元，占总支出的88.89%；项目支出161.98万元，占总支出的11.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
支出结构如下图：
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,295.39万元。比2018年日常支出1741.88万元减少446.49万元，减幅26%；主要原因是疫苗购销减少，其次是基本养老保险支出和职业年金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.94%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心专项业务工作的经费支出161.98万元，比2018年项目支出104.64万元增加57.34万元，增幅55%；主要原因是:1.使用创卫资金10万元,2018年无此项支出；2.使用疫苗临床试验经费52.06万元, 2018年无此项支出；3.使用重大公共卫生支出69.63万元, 比2018年支出增加69.43万元。
（三）2019年支出与2018年支出对比情况图：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出912.09万元,占本年支出合计的62.58%。2018年度一般公共预算财政拨款支出987.03万元,占本年支出合计53.45%。2019年与去年相比减少74.94万元,减幅为0.08%，主要原因是有2人退休,人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出89.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。其中：2080505支出83.18万元，用于在职人员的养老保险缴费；2080506支出5.92万元，用于当年退休人员的职业年金记实缴费。
2.卫生健康（类）支出760.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。其中：2100199支出10万元，主要用于国家卫生县城创建；2100401支出658.11万元，用于在职人员工资福利和上缴工会费；2100408支出17.20万元，用于基本公卫支出。2100409支出22.62万元，用于重大公卫支出；2101102支出50.16万元，用于职工基本医疗保险缴费；2101199支出2.60万元，用于职工大病医疗保险缴费。
3.住房保障（类）支出62.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。其中：2210201支出62.29万元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表GK08表无数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
临沧市凤庆县疾病预防控制中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表GK08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县疾病预防控制中心不是参公管理的事业单位，2019年无机关运行经费支出，故附表GK08表无数据。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县疾病预防控制中心部门资产总额1755.43万元，其中，流动资产752.81万元，固定资产995.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产4.03万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加205.38万元，其中;流动资产增加170.76万元，固定资产增加533.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少505.37万元，无形资产增加2.33万元，其他资产增加4.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；报废报损资产13项，账面原值14.59万元，实现资产处置收入2.91万元；出租房屋30平方米，账面原值1.35万元，实现资产使用收入0.06万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合计 |
1 |
1755.43 |
752.81 |
995.91 |
881.05 |
37.7 |
77.16 |
0 |
2.68 |
4.03 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.358万元,其中：政府采购货物支出0.358万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.358万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
