临沧市凤庆县中医医院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。

　　2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

　　3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

　　4.承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责。

　　5.承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持提升医疗质量，综合实力取得明显成效。

　　（1）强化医疗管理，全面提升医疗服务水平。一是着力推动医疗质量提质。保证医院管理工作规范化、精细化，提高医疗质量服务水平，满足患者多样化的医疗服务需求，制定《凤庆县中医医院质量考核方案》医院管理考核领导小组从质量管理、科室管理、经营管理、科研教学和临时工作等方面进行考核，完善工作管理考核制度、提高管理效率，严把环节质量关，确保终末质量。二是全力推动分级诊疗服务能力提升。强化基层医疗服务能力提升，加快推进信息化建设，以医共体建设、家庭医生签约服务为立足点，逐步建立规范的“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的医疗服务模式，形成科学有序的就医格局。2019年上转患者310人次，下转54人次。三是倾力提升临床路径管理水平。落实改善医疗服务行动计划，规范医护人员执业行为，加强医疗质量管理，保障医疗安全，控制和降低临床常见病、多发病的医药费用。2019年实行临床路径管理病种60种，比同期增加17个病种，完成临床路径7753例，完成临床路径管理的病例数达出院病例数的58.3 %。四是全面落实医院感染管理保障工作。开展全面综合监测，完成云南省感控数据上报，2019年完成临床科室出院监测11075人次。开展目标性监测，监测一类手术切口53例，感染率为零。监测留置尿管，尿管使用421 天，感染率为零。对中医相关技术进行监测，未发生感染。对下呼吸道感染进行监测，未发生感染。对皮肤软组织感染进行监测，感染4例，感染例0.03%。五是加强新技术、新项目开展。检验科开展宫颈癌筛查检验；骨伤科开展脊柱骨折后路切开钉棒系统内固定术、股骨头坏死人工全髋关节置换术；脾胃病科新开展内镜下染色术、食管异物取出术；心肺病科开展呼吸睡眠监测检查项目；妇产科开展宫腔镜探查术、阴道壁膨出修补术。六是强化药事管理，全面保障用药安全。完成对托管分院督查、考核12次，药剂科内部业务培训学习12次，科室考核4次。药品不良反应上报60例，完成率达100%。完成全院抗菌药物的指标统计：门诊患者抗菌药处方比例为 16%，住院患者抗菌药物使用率为48% 。药品采购严格按“两票制”文件执行，2019年药品总入库金额为1796.9万元，总出库金额为1869.8万元。医院使用药品662种（不含中药饮片），基药370种，基药配备率56%，基药使用金额953.8万元，使用率65%。

　　（2）强化护理管理，提升护理质量。2019年服务一级护理3218人次，住院床日88197天，静脉输液40928人次。开展艾灸、拔罐、穴位贴敷、穴位按摩、小儿推拿、小儿捏脊等16项中医护理操作，共计服务523287人次。一是落实核心制度，提升护理质量。执行“双二级”护理质量考核制度，护理部每月组织质量考评，召开护理质控及护理安全会，护理一体化办公室将质量检查结果纳入绩效考核。组织全院业务培训6次，业务查房12次，护理行政查房62次。二是以优质护理为突破、打造中医特色护理服务品牌。推行责任制整体护理和中医特色护理服务模式，致力打造“以人为本，患者至上”的优质服务体系，持续开展“三好一满意”优质护理服务活动，医院优质护理病房覆盖率达100%。责任护士在基础护理服务和专业技术服务的基础上，为患者提供个性化服务，对分管患者实施全程无缝隙护理，加强护患沟通，患者满意度达96％以上。三是医院以中医整体观念为指导，实施中医护理方案，体现中医辩证施护。积极围绕国家中医药管理局下发的52个病种中医护理方案的落实推进工作，以辩证施护为重要依据，为患者提供身心健康的整体护理，在科室中医药文化建设中，形成有中医特色的专科护理服务。针对不同病种充分发挥中医护理特色。四是深化护理一体化垂直管理。2019年院内科室间调配护士21人次，护理人员参加义诊18次，会务服务16次，下派托管分院帮扶护理质量提升11人次。

　　2.坚持人才队伍建设，人才梯队搭建取得明显成效。

　　（1）完成干部职工的考核工作。依据年度考核结果，年初对年度考核合格在职人员进行薪级工资调整和审批。完善干部职工人事信息，使干部职工人事档案管理工作实现规范化。及时收集各类归档材料，确保档案的完整性和连续性，完成干部职工个人信息的录入及医院人事数据库更新与维护工作。

　　（2）完成专业技术任职资格的报考及评审工作。开展医院卫生类高级职务任职资格的考试报名、院内评审与材料报送等工作，为医院各级专技人员办理专业技术资格证。

　　（3）借助上级医院的对口支援，通过培养与引才相结合的途径加快人才队伍建设，落实专业人才引进和管理措施。2019年，引进针灸、推拿、康复专业本科毕业生1人、专科毕业生12人，完成全年公开招聘人员的报名、初审、复审、笔试、面试、体检、合同签订工作。选派外出进修24人，外出短期培训125人次。提高原有职称人员26人，通过执业医师资格考试11人。

　　（4）与上级医院签订帮扶协议。8月6日，与保山市中医医院签订对口帮扶协议，医院将借助保山市中医医院雄厚的技术力量，人才资源和科学先进的管理经验，借势而上，顺势而为，在提升综合诊疗能力的同时，努力实现医院提质达标任务、学科建设、人才培养、科研创新等方面的突破。

　　3.坚持发展中医特色，在提质扩容上取得明显成效。

　　（1）建强“治未病”特色专科。发挥中医治未病特色优势在全民大健康中的促进作用，为群众提供科学合理健康干预。推广脐疗、头疗、拨筋、雷火神针、砭石治疗、经络检测等44项新技术，2019年完成中医非药物治疗26193人次，引进四诊仪、红外线成像仪等四台健康体检仪器、为患者提供中医体检数据和养生方案，年内共有12家市、县医院和乡镇卫生院20名医护人员到科室进修学习。

　　（2）中医带动、彰显特色。夯实龙头责任，制定《凤庆县中医医院2019年基层中医药服务能力提升工程实施方案》。一是结合各分院实际打造“中草药种植百草园”，在环境绿化带种植一定数量、常见的、可使（食）的、供观赏的中草药种植、观光百草园；二是营造浓厚的中医氛围，设置中医馆、建设中医文化长廊；三是中医馆统一设置中医诊室、中药房、配备中医诊疗设备；四是采用“请进来、送出去、院内实作培训”等方式加强分院及卫生室能力提升，四家分院共培训中医业务人员12期226人，各分院开展中药汤剂、针灸、推拿、拔罐等8项及以上中医药适宜技术，使用中药饮片品种300余种。五是打造以中医特色为龙头的村卫生室，涵盖厚丰村、永和村、正义村、安石村、前锋村、正义村和星源村。六是洛党镇厚丰村中医馆开诊。4月25日开诊至年底可以开展18项适宜技术，共服务人次8846人，中医业务收入达到6.51万元。

　　（3）强化中医药治疗艾滋病试点项目工作。2019年PITC检测完成29044人次，累计收治艾滋病患者228例，其中脱失38例，死亡15例，在治175例，完成常规检测177人次，CD4细胞检测177人次，随访率达到90%以上。

　　（4）弘扬中医文化、商洽会上展风采。参展以“共聚开放前沿，共建辐射中心，共享繁荣发展”为主题的南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会，展区通过“中医药治未病服务开启全新生活方式”“中医药服务承载新的社会责任”两条主线，重点展示中医大健康治未病、中医医共体服务能力提升惠民生。此次展会共展示73种特色院内制剂，免费向观展市民发放中医药科普知识和养生知识等宣传资料1000余份，免费发放养生茶3000余份，接受治未病健康治疗90余人，接受健康咨询800余人。

　　（5）传承中医，发展创新。11月1日至3日举行2019年云南省中医药健康文化推进行动、名老中医走基层惠民义诊活动暨凤庆县2019年中医药养生文化活动。邀请云南省中医药学会会长、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师郑进等10位专家，开展大型义诊、学术讲座、带教查房、座谈会、文化养生等系列活动。成立“全国老中医学术经验指导教师郑进专家传承工作室二级工作站”和“全国老中医药专家学术继承指导老师郑进教授远程共享学术传承工作室凤庆站”为医院发展插上腾飞的翅膀。2019年12月，云南吴佩衡扶阳学术流派传承工作室二级工作站流派示范门诊挂牌,在建脾胃病科科技专家工作站。

　　4.坚持一体化管理，发展活力取得明显成效。

　　（1）加大帮扶力度。实行科室挂包责任制，遴选心肺病科、妇产科、风湿糖尿病科、外科四个科室作为第一批帮扶专家团队，提高基层服务能力。加大硬件设施投入，2019年共投入分院资金62万元。

　　（2）加强人员柔性流动。2019年向分院派驻帮扶专家206人次，四家分院到县中医医院进修学习88人；以大兴村、厚丰村卫生室为试点，下派中医骨干56人次，以带教方式培养村医8名，动态柔性流动到村卫生室，逐步实现“县管乡用、乡管村用”。

　　（3）加强医共体共享资金管理。对资金使用严格把关，认真审核，用于改善4家分院基础设施和设备，实现盘活资金、扶贫济弱。

　　（4）设备耗材同质化管理。四家分院设备、耗材采购由县中医医院设备科进行严格的质量流程审核把关，对供货企业（药品、耗材）进行定期考核。

　　（5）按月考核、激发动力。四家分院平均月绩效工资1053元，激发分院班子成员内生动力，每月统筹四家分院管理经费，县中医医院同比配入，根据路程远近及管理实绩考核院长，副院长每月领取300元管理经费。

　　（6）加快推进分级诊疗制度建设。2019年分院向县中医医院转诊患者171人，县中医医院向分院转诊患者54人，共225人。

　　（7）信息化建设、资源共享。进一步贯彻落实国家卫生健康委员会《关于开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，以洛党试点建设全民健康信息平台，借助医共体平台，通过国医在线APP，与分院同步构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务新模式。

　　（8）不断夯实龙头责任，营造浓厚的中医氛围。按照“一园”“一馆”“一长廊”“三规范一提升”来提升中医药服务能力；采用“考核+培训”等方式助推中医药服务能力再提升。四家分院共培训中医业务人员12期226人；各分院乡镇卫生院开展中药汤剂8项及以上中医药适宜技术，使用中药饮片品种300余种。

　　（9）2019年四家分院门诊人次40000人，同比增长48%；住院人次4703人，同比增长7%；中医药服务收入300.53万元，同比增长46%，人均月绩效工资1053元，人均绩效工资同比增长6%；药占比同比下降1%。

　　5.坚持精准施策发力，脱贫攻坚取得明显成效。

　　深入推进健康扶贫各项工作，充分做好迎接国家考核准备，医院统筹4家分院及60所村卫生室村医，加强与村委会联系，共同开展好健康扶贫工作。医院选派部分中层干部及业务骨干共计107人，全面负责医院及托管4家分院的各项健康扶贫工作，确保派出人员包乡镇、包村、包小组、包户，责任到人。2019年度，免费为400多名挂钩村群众体检并进行健康宣教，对照体检结果，对症治疗，开展健康扶贫培训70余次，义诊服务600余人次，切实保障贫困户的身体健康。

　　6.坚持基础设施建设，在患者就医舒适度上取得明显成效。

　　一是创造条件优化布局、营造温馨诊疗环境。在现有条件下完善医院门诊楼外墙粉刷装饰、内部照明系统亮化、医院灯箱标识、老旧后勤设施更新等整体改造，为患者提供安全、舒适、休闲就医环境；优化诊疗布局，改善就医流程，规范设置导诊标识指示牌、地标设置、楼层索引等，明确的导诊指引和醒目的配色组合使导诊更加准确和清楚，让群众看病就医不“迷路”，同时强化导诊、预检分诊功能，让患者明明白白就医、专病专治、提高就医效率；建立优美舒适的诊疗绿化布局，进一步改善了医院的外部就医环境；开通微信支付及银行卡等快捷支付方式，进一步方便人民群众就医。

　　二是稳步推进医技综合楼建设项目、社区康复中心建设项目。医技综合楼建设项目规划建设面积8942平方米，规划总投资5335万元，2019年1月12日开工建设，力争2020年12月底前竣工并投入使用；社区康复中心建设项目规划建设面积3948.84平方米，规划总投资1356万元，已完成项目前期准备工作，力争2020年上半年启动建设。依法依规依程序规范开展招投标工作，公平、公正、透明完成招投标工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，下设心肺病科、骨伤科、妇产科、针灸科、院办等23个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县中医医院2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县中医医院2019年度收入合计12,660.13万元。其中：财政拨款收入5,595.97万元，占总收入的44.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7,051.82万元，占总收入的55.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.33万元，占总收入的0.1%。 临沧市凤庆县中医医院2018年度收入7286.50万元（其中：财政拨款收入1400.43万元，上级补助收入0元，事业收入5847.55万元，其他收入38.52万元）,2019年同比增长73.75%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县中医医院2019年度支出合计7,099.87万元。其中：基本支出6,613.86万元，占总支出的93.15%；项目支出486.01万元，占总支出的6.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年5907.77万元（其中：基本支出 5866.33万元，项目支出41.44万元）；与上年对比同比增长20.18%，主要原因是医技综合楼建设项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县中医医院正常运转的日常支出6,613.86万元。与上年对比同比增长12.74%，主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.01万元。与上年对比同比增长1072.8%，主要原因是医技综合楼项目资金增加。医技综合楼建设项目规划建设面积8942平方米，规划总投资5335万元，2019年1月12日开工建设，力争2020年12月底前竣工并投入使用；社区康复中心建设项目规划建设面积3948.84平方米，规划总投资1356万元，已完成项目前期准备工作，力争2020年上半年启动建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,793.73万元,占本年支出合计的25.26%。与上年同比增长31.88%,主要原因是政策性增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出134.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　2.卫生健康（类）支出1,556.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于人员经费支出、办公经费支出。

　　3.住房保障（类）支出102.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳职工公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年凤庆县中医医院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县中医医院2019年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县中医医院资产总额19749.72万元，其中，流动资产10976.36万元，固定资产7947.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程706.34万元，无形资产106.22万元，其他资产13万元。与上年相比，本年资产总额增加9785.69万元，其中：流动资产增加8188.47万元，固定资产增加5761.27万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加4164.39万元，无形资产增加12.29万元，其他资产增加0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，凤庆县中医医院政府采购支出总额156万元,其中：政府采购货物支出156万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。