临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民（城镇职工）医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）高度重视中医药工作，中医药服务能力进一步提升。
中医馆作为我院最具代表性的特色科室，设置诊断室1个，配备中医师2名。技师1名，中药房人员1名；设置中医全熏室一个，局部熏蒸室一个，针灸推拿室（治疗室）1个，诊疗范围涉及内、外、妇、儿等专业类别疾病。主要开展中药汤剂调配、针灸、推拿、中药熏蒸、拔罐、刮痧等40余项中医业务。村卫生均设有中医诊疗室，各村村医均会5项以上中医适宜技术。
（2）提升基本公共卫生服务、强化服务质量。
1.结核病管理：我院严格按照上级要求，做好传染病防治工作。2019年应管理结核病患者9人实际管理9人，服药率、规范管理率均为100%，2019年共推荐结核病可疑症状者15人，其中有1人确诊。
2.死亡监测：死亡人数共上报56例，无漏报情况。
3.肿瘤管理：肿瘤病人今年共管理18例其中死亡4例，存活的患者都进行规范随访。
4.传染病报告及处理工作：传染病共报告14例无迟报漏报情况。
5.预防接种管理：计划免疫共有7个接种点，每个村一个月开展一次疫苗接种，完成入托入学已经查验完成，补种工作正在开展。
6.老年人健康管理：2019年度65岁及以上老年人管理712人，完成健康体检654人，健康管理率为91.85%。
7.慢性病管理：2019年高血压管理人数461人，规范管理446人，规范管理率为96.75%，最近一次随访血压控制满意率达36.44%。
2019年糖尿病患者管理47人，糖尿病患者体检人数为47人，每季度开展随访。最近一次随访血糖控制满意率达55.32%。
8.重性精神疾病患者管理：严重精神障碍患者应管理83人，实际管理83人，规范管理率为100%。
9.健康教育：我院按照上级要求做好各项健康教育宣传工作，落实“三减三健”做好预防疾病、健康饮食、健康生活等各项健康宣传教育工作。2019年度发放印刷资料3941份，播放影像资料累计294小时，宣传栏更新乡级10次，村级30次，开展健康教育知识讲座乡级10次，接受讲座人数485人，村级24次，接受健康知识讲座人数累计368人；乡级开展健康咨询7次，接受咨询人数累计605人，接受个体化健康教育累计239人。
10.卫生监督协管：2019年饮用水卫生巡查27次，学校卫生巡查24次，公共场所卫生巡查22次，计划生育信息巡查3次，食源性疾病上报1例，无迟报漏报情况。
11.孕产妇及0-6岁儿童管理：0-6岁儿童管理677人，目前接受1次及以上随访的0-6岁儿童606人，健康管理率达89.51%。，无幼儿、孕产妇死亡事件发生。2019年结案孕产妇55人，系统管理率为56.36%。
12.老年人及0-36月儿童中医药保健服务：2019年老年人中医药服务共完成403人，完成率为67%。儿童中医药服务共完成192人，完成率为61.54%。
13.人口和计划生育技术服务工作：2019年我乡已婚育龄妇女1720 人，使用药具人数1424人，其中使用节育环1309人、皮埋0人、口服药 4人、安全套111 人，药具应用率达90%，随访率达95%，有效率达100%。
（3）落实健康脱贫攻坚任务、精准扶贫，打赢脱贫攻坚战。
腰街彝族乡卫生院健康扶贫工作在卫健局党组、腰街彝族乡委政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，严格按照中央、省、市、县关于打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战的部署和云南省健康扶贫30条措施及市、县实施方案要求，将健康扶贫工程作为脱贫攻坚工作的重要内容抓落实。通过强化组织领导，完善政策措施落实，健全工作机制，统筹整合资源，突出工作重点，扎实有效地解决我乡农村贫困人口因病致贫、因病返贫救治问题。
目前全乡建档立卡贫困户1502户, 5907人，现已全部脱，贫已脱贫人口，脱贫不脱政策。全乡32种大病建档立卡患者36人，其中重精神病13人、终末期肾病3人、胃癌5人、先天性唇腭裂1人、肝癌2人、直肠癌1人、宫颈癌1人、食道癌3人、乳腺癌1人、脑卒中5人、慢阻肺1人。
1.以家庭医生签约服务为抓手，落实好慢病管理及送医上门服务工作。全乡共签约8552人，签约率达94.86%，其中建档立卡贫困人口5907人，贫困人口签约率达100%。（其中有11人在昆明、玉溪签约）。签约高血压患 486人，签约率达 100%；糖尿病患者签约 50 人，签约率达 100 %；签约重性精神病83人，签约率达100%；签约儿童 633 人，签约率达 92.81 %；签约孕产妇 48 人，签约率达 84.1 %；签约老年人 712人，签约率达 100 %；签约残疾人 288 人，签约率达 100%；签约肺结核11人，签约率达100%。2019年对所有签约人群实行100%全覆盖签约服务，长期外出人员进行2次电话随访服务，长期在家人员进行一次健康体检、一次健康咨询服务、一次健康宣教等服务，对老年人、儿童、孕妇、高血压、糖尿病等慢病按照公卫规范管理进行随访管理服务，并及时将服务内容填入家庭医生签约服务手册。
2.加强政策宣传，提高群众知晓率。重点围绕因病致贫返贫健康帮扶、城乡居民基本医保、大病保险、大病保险再报销、医疗救助、“先诊疗、后付费”“一站式”结算报销等政策及医保报销办理流程等进行宣传。2019年度我院共收治建档立卡贫困患者753人次，享受“先诊疗后付费”政策753人次，在建档立卡贫困户住院诊疗过程中未出现收取住院押金的情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人，主要是编外聘用的护士、检验以及公卫人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年度收入合计593.25万元。其中：财政拨款收入248.89万元，占总收入的41.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入339.97万元，占总收入的57.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.4万元，占总收入的0.74%。与上年相较同比增长4.9%。主要原因分析：与上年对比财政拨款收入增加13.12万元，降幅为5.27%，主要原因是归属本年度的财政项目拨款减少，与上年对比事业收入增加65.21万元，主要原因是医疗服务能力提升。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年度支出合计626.97万元。其中：基本支出557.92万元，占总支出的88.99%；项目支出69.05万元，占总支出的11.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院正常运转的日常支出557.92万元。上年度基本支出428.19万元，同比增长30.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.7%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院完成专项业务工作的经费支出69.05万元。与上年对比减少68.05万元，主要原因是财政补助项目经费减少。主要项目开支及开展情况：
1.其他基层医疗卫生机构支出14.84万元，支出功能分类科目2100399，主要用于基本药物补助支出、村医工资支出。以上年对比支出减少85.33万元，主要原因是项目资金拨付未到位。
2.公共卫生支出50.38万元，支出功能分类科目2100408，主要用于村卫生室基本公共卫生服务劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。以上年对比支出增加13.63万元，主要原因是基本公共卫生服务经费使用加速。
3.重大公共卫生专项支出0.08万元，支出功能分类科目2100409，主要用于补助卫生院开展免费计生手术。
4.其他医疗救助支出3.54万元，支出功能分类科目2101399，主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出298.4万元,占本年支出合计的47.59%。与上年对比同比增长13.89%，主要原因是本年度政策性调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208社会保障和就业（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养。
2.210卫生健康（类）支出260.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于人员经费、办公经费及其他相关支出 。
3.住房保障（类）支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院资产总额870.33万元，其中，流动资产300.93万元，固定资产563.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加332.53万元，其中;流动资产减少20.14万元，固定资产增加385.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.31万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.096万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
870.33 |
300.92 |
563.32 |
187.5 |
0 |
0 |
10.3 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
