临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民（城镇职工）医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　(1)扎实开展基本公共卫生服务工作。2019年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供公共卫生服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生服务工作。

　　1.居民健康档案管理：2019年辖区内常住居民数27863人，2019年全镇共建立居民健康档案纸质版 24377 份，电子录入档案24377份，建档率87.49%。档案中有动态记录档案份数6851份，健康档案使用率28.18%。

　　2.老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数2777人，体格检查评估2062人，辅助检查1956人，规范管理率71%。对老年人体检结果结合生活方式和健康状况进行评估，对查出的患有高血压和糖尿病的老年人及时转入慢病组进行慢性病管理。

　　3.慢性病管理：为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病并发症的发生，我院积极开展高血压、糖尿病等慢病的随访工作，高血压管理1577人，高血压四个季度规范管理1292人，规范管理率82%。糖尿病管理200人，糖尿病规范管理162人，规范管理率46%。

　　4.孕产妇及0-6岁儿童管理：2019年辖区内产妇263人，住院分娩活产数264人，剖宫产活产数56人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数205人，建册率78%，分娩高危孕产妇管理91人。产妇系统管理人数168人，系统管理率63%。辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数241人，产后访视率92%。高危孕产妇管理180人，已住院分娩111人，高危孕产妇管理率100%。2019年新出生儿童264人，活产数263人，5岁以下儿童死亡2人（其中新生儿死亡1人），辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数238人，新生儿访视率90%，0-6岁儿童管理2047人，随访1937人，健康管理率95%。0-6岁儿童眼保健和视力检查1982人，覆盖率96%。高危儿管理154人，已结案74人，都按时随访。为进一步改善贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养知识及技能，我院严格执行贫困地区儿童营养改善项目，全镇6-24月龄儿童应领取人数358人，实际领取人数236人，共发放7080袋，发放率66%。

　　5.预防接种管理：2019年全镇新出生计免儿童235人，建卡建证235人，系统录入235人录入完整率100%；0-6岁儿童接种5812针次，系统录入接种信息完整率99.69%。在完成辖区0-6岁儿童一类疫苗接种的同时完成二类疫苗接种工作,其中接种流感疫苗1709人，肺炎437人。2019年共查验小学12所，中心幼儿园1所，村级学前班13所。小学共查验人数423人，持有接种证422人，需补证1人，已经补接种证。幼儿园及学前班新入园、入托人数357人查验357人持接种证357人，全程接种328人，完成补种25人。

　　6.老年人及0-36月儿童中医药保健服务：积极开展中医药保健指导服务，2019年全镇老年人中医药健康管理服务已辨识1596份，覆盖率达到了57.12%以上。儿童中医药健康管理已服务792人，覆盖率达到了67.40%以上。

　　7.传染病报告及处理工作：依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》定期对村医及工作人员进行业务技能培训，采取多种形式对居民进行传染病防治教育，提高居民传染病防治知识的知晓率，全年登记传染病44例（村级32例,乡12例），报告44例，传染病疫情报告率100%。

　　8.重性精神疾病患者管理：2019年我院共管理精神障碍患者173人，规范管理173人，失访 0人。定期对精神障碍患者进行随访，其中病情稳定170人，病情不稳5人。病情不稳定患者3人在家由家属严加看管，另有2人送精神病专科医院治疗。今年继续对患者体检，共体检173人，体检率为100%。

　　9.健康教育：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健教工作，采取发放宣传资料、举办知识讲座、设置宣传专栏等形式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展教育和健康促进活动。按照规范的要求，发放各类宣传资料。发放教育印刷资料17种，健康教育宣传栏84期(院12期，村卫生室72期)，开展健康知识讲座9次，开展健康咨询活动9次。

　　10.结核病管理：根据上级下发的结核病管理实施方案，开展结核病人的管理工作，共管理结核病结核病人11例，已完成督导服药治疗7例，目前正在治疗4例；村医督导治疗11例，服药卡按时填写11例。2019年共推荐结核病可疑症状者78例至县人民医院内三科结核病门诊。

　　11.卫生监督协管：根据规范要求开展好本辖区内的医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水、食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、非法行医和非法采供血信息报告项目的管理，2019年巡查204次，其中食源性疾病及相关信息报告1例，饮用水卫生安全巡查72次，学校卫生服务巡查54次，公共场所巡查32次,医疗机构巡查48次。

　　12.人口和计划生育技术服务工作：全镇已婚育龄妇女人数4781人，全镇本期使用药具人数 4064人，使用宫内节育器 3091人，使用避孕套386人，女性绝育术6人，查环查孕对象2201人，已检查1403人，随访率64%，药具随访率达 90.60 %。

　　13.婚检及孕前优生健康检查工作： 2019年全镇孕前优生健康检查服务155对310人完成率91%，婚前保健指导继健康咨询173对346人婚检率90%。

　　14.肿瘤管理：根据县CDC每月反馈肿瘤患者人数，认真落实患者的基本情况，填写管理报告卡及随访报告登记表。2019年共管理患者90人，1月至12月死亡21人，现存活患者69人。全部按上级要求进行管理，管理率达100%。

　　15.死亡监测：我院2019年任务数为180 人，全镇死亡人数196人，在接到死亡报告卡24小时内已经全部录入系统，任务完成率达108%。

　　16.协助上级业务部门完成的其他工作：完成宫颈癌筛查806人，乳腺癌筛查1049人，HIV监测4045人。

　　（2）做实家庭医生签约服务。家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。我院2019年制定了全科医生签约服务工作领导小组，制定了责任医生签约实施方案，成立签约服务团队19个。截止到12月底，规范签约13192人，签约率47%，其中重点人群签约率96%，（高血压签约1613人、糖尿病200人、精神病178人、肺结核15人、老年人2313人、孕产妇133人、儿童1870人），建档立卡家庭签约率100%。

　　（3）高位推动健康扶贫工作。小湾镇2019年度建档立卡贫困人口1025户3699人，已全部脱贫，因病致贫99户339人。建档立卡贫困户中患32种大病的23人（其中重性精神病10人，白内障6人，食道癌2人，胃癌2人，肝癌1人，急性心肌梗死1人，慢性阻塞性肺疾病1人，截止2019年末死亡4人）。四种慢性病11月动态调整后高血压220人（死亡12人，新增6人）、糖尿病16人（死亡1人，新增1人）、重性精神病60人（死亡3人，新增0人）；截止2019年末四种慢性病种，高血压238人、糖尿病21人、肺结核1人、精神障碍58人。我院高度重视健康扶贫工作，组织职工与村医进行入户摸排建档立卡贫困家庭健康状况，宣传健康扶贫政策，组织患有大病的建档立卡人员进行大病集中救治，为建档立卡贫困人口建立个人档案，提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。粘贴醒目标识，宣传告知建档立卡先诊疗后付费和“一站式”结算政策。2019年1-12月份建档立卡贫困人员住院189人次，免收住院押金3.78万元，不存在“过度保障”现象。

　　（4）医疗服务能力稳步提升。2019年度门诊服务85845人次，住院服务1010人次，门诊服务人次同比增长26.37%，住院人次同比增长0.99%，2019年度实现医疗业务收入431.56万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设12个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、三水服务站、财务室、药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员25人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年度收入合计853.32万元。其中：财政拨款收入415.04万元，占总收入的48.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入430.19万元，占总收入的50.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.1万元，占总收入的0.95%。与上年对比财政拨款收入减少5.97万元，降幅1.42%，主要原因是归属本年度的财政项目拨款减少；事业收入增加47.45万元，增幅11.03%，主要原因是新技术、新项目的开展，医疗服务能力提升；其他收入减少59.01万元，主要原因是政府会计制度改革财政部门决算编制其他收入口径有所改变，收入构成分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年度支出合计923.91万元。其中：基本支出795.25万元，占总支出的86.08%；项目支出128.65万元，占总支出的13.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加96.9万元，项目支出减少74.36万元。主要原因分析：政策性调资、编外聘用人员增多，基本支出中人员经费占比较大；归属本年度的财政项目拨款减少项目支出同步减少，支出构成分布图如下：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院正常运转的日常支出795.25万元，与上年对比增加151.72万元，主要原因是政策性调资、编外聘用人员增多导致基本支出增大，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院完成专项业务工作的经费支出128.65万元，与上年对比减少74.36万元，主要原因是财政补助项目经费减少。具体项目开支及开展情况：

　　1.基层医疗卫生机构支出41.3万元，支出功能分类科目21003，主要用于基本药物补助支出、村医工资支出。以上年对比支出减少54.34万元，主要原因是项目资金拨付未到位。

　　2.公共卫生支出84.32万元，支出功能分类科目21004，主要用于村卫生室基本公共卫生服务劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。以上年对比支出减少12.29万元，主要原因是项目资金拨付未到位。

　　3.医疗救助支出3.03万元，支出功能分类21013，主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出493.48万元,占本年支出合计的53.41%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加42.61万元。主要原因分析：政策性调资、本年度新招录事业人员1人，导致一般公共预算财政拨款收入基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出32.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。

　　2.卫生健康（类）支出435.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。具体支出情况如下：

　　21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、基本药物制度补助、事业在职人员工资福利支出324.56万元；

　　21004公共卫生，用于村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及卫生院开展基本公共卫生服务的日常经费支出83.81万元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出24.89万元；

　　21003医疗救助，用于建档立卡贫困人员家庭医生签约支出2.09万元。

　　3.住房保障（类）支出25.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业编制人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度政府会计制度改革，基本医疗卫生机构固定资产计（补）提折旧，国有资产占有情况均以资产净值列示。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。