凤庆县120急救中心2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县120急救中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县120急救中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县120急救中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在中心领导的领导下,负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。
6.建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
（三）重点工作概述
我中心在县卫生健康局的正确领导下，在县人民医院的大力支持下，秉承“质量第一、患者至上”的理念，始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨，做到“急患者之所急，做患者之所需”，为危急重症患者提供了方便、快捷、满意的医疗救助。
1.急救通道更加完善，医疗救助更加及时、快捷。以规范管理为基础，提高应急抢救能力。一年来，中心共出车1238次，接诊病人1247次，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障17次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援23次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员积极参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，运送高危人员58人次，核酸标本检测123车次。
2.医疗设施设备得到加强。为满足县域内危急重症患者的现场抢救、转送，突发公共事件紧急医疗救援，为重要会议、重大活动、大型集会及上级部门指派的其他相关业务提供医疗应急保障工作的需求，中心在县人民政府及各级部门的支持下，大力完善设施设备配置，中心现有急救车辆8辆，其中正常使用5辆，无法使用3辆。心电图机8台，除颤6台，心电监护仪6台，转运型呼吸机1台，建成调度平台1个（因版本老化停用）。
3.医疗专技力量进一步加强。一年来，在县卫生健康局的关心下，通过选调、流动等充实医疗技术人材，医疗专技人员从4人增加到14人，现中心共有职工22人（编内12人，编外10人），专技人员14人，其中柔性流动县人民医院3人、县中医院1人，派遣驻村1人，专技人员实际在岗人数9人；驾驶员7人，工勤人员1人。
4.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
5.加强业务学习，不断提高急救水平。为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科、ICU等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。
6.急救体系更加健全。乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了我中心院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。
二、预算单位基本情况
2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全供养 12人，非财政供养10人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入170万元，其中：一般公共预算财政拨款170万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比上升14.89万元，上升率为9.6%，其中：基本支出上升14.89万元。上升的原因分析：新调入1人，经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入170万元，其中:本年收入170万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170万元（本级财力170万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比上升14.89万元，上升率为9.6%，其中：基本支出上升14.89万元。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出170万元。财政拨款安排支出170万元，其中：基本支出170万元，与上年对比上升14.89万元；
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080801死亡抚恤支出3.44万元，主要用于遗属补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.81万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100405应急救治机构支出127.56万元，主要用于人员工资支出及应急救治公用经费支出；
2101102行政事业单位医疗支出10.97万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出11.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出19.25万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出138.89万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出11.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为170万元，其中：基本支出170万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出160.32万元
01基本工资：44.49万元
02津贴补贴：25.9万元
03绩效工资：50.04万元
04其他社会保障缴费：1.25万元
05机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元
06职工基本医疗保险缴费:10.97万元
07住房公积金：11.86万元
302商品和服务支出6.24万元
01办公费：2万元
02印刷费：0.1万元
03邮电费：0.2万元
04专用材料费：0.46万元
05工会经费:1.98万元
06培训费:1.48万元
07福利费：0.02万元
303对个人和家庭的补助3.44万元
01生活补助:3.44万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位为不纳入“三公”经费预算单位。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县120急救中心2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
