凤庆县洛党镇卫生院2021年预算公开目录
第一部分凤庆县洛党镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县洛党镇卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 凤庆县洛党镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。单位基本情况如下：
在职人员编制26人，实有在编人员26人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）主要工作
1、加强规范发热门诊管理。严格落实预检分诊制度，引导发热患者至发热门诊就诊，制定并完善危急重症患者的救治、转出应急预案并严格执行。严格落实《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，安排具有专业能力和防控经验的医务人员开展预检分诊，进入医院的所有人员要求佩戴口罩，查看健康码并测量体温，重点询问就诊患者是否有发热、呼吸道症状及流行病学史，做好患者的分诊分流和风险管控。
2、持之以恒打好健康脱贫攻坚战。认真贯彻落实全省、全市健康扶贫工作会议精神，配合扶贫、医疗保障等部门，完成健康扶贫政策调整。集中整治家庭医生签约“签而不为”现象，规范医疗机构诊疗行为和就医秩序，坚决防止过度医疗行为。针对贫困地区重点人群、重点疾病、主要健康问题和健康危险因素开展健康教育，提升群众整体健康素养水平。
3、加强乡村两级医务人员培训，全力提升医疗服务能力建设。在政治思想学习上不放松，在业务技术学习上讲成效，逐步提高乡村两级医务人员的政治素质、道德修养、业务素质，力求做到政治修养与医疗技术的全面提升。加强常见病多发病的诊疗培训，加大急危重症的鉴别判断，提升院前急救能力，最大限度减少死亡和减少残疾。重点加强慢性病的诊治，中医药服务、中医特色理疗服务能力及外科、妇产科、儿科、口腔科服务能力的突破。拓展中医康复治疗、中医适宜技术新技术，开展下腹部常规手术等。进一步完善双向转诊制度，与上级医共体医院紧密配合，优化转诊流程，突出优质、快捷、高效服务，让患者少跑路，专家多跑路，服务前移，做好服务“最后一公里”工作。
4、积极开展优质服务基层行，“优质护理服务”和“改善医疗服务行动计划”等系列活动，进一步落实卫生责任目标，深入开展卫生行风、医德医风教育，促进医院又好又快发展。
5、进一步完善医院各项制度建设，更加严肃工作纪律，严格科室内部管理，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作。
6、持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务“最后一公里”的问题。
7、全面推进基本公共卫生服务指导工作。加强组织管理，强化各业务包规范服务和指导，重点强化孕产妇规范管理、儿童系统管理、慢性病管理、预防接种、老年人规范管理率在2020年的基础上升3—8个百分点。加强传染病及突发公共卫生事件的检测及报告工作，保证报告及时率达到100%。保证每个季度综合考核排名在前3名，在接受省市考核中必须达到中等以上名次，各个服务包真实度必须达到95%以上，群众满意度必须达到80%以上，让公共卫生服务在卫生与健康工作中发挥重大的作用。
8、积极推动人才培养机制，狠抓服务能力建设，加强人才队伍建设，实施技术创新，努力开展新业务、新技术、不断提高医疗技术水平和服务质量。计划培训外科专业技术人才3名，组成外科团队，培养中医专业医师1名，计划引进口腔医师1名，临床医生2 名，在人才建设上有较大突破。
9、规范科室设置。加大医务、党建、院感、病案管理、后勤、药械等科室规范化建设。进一步规范基本医疗服务流程、进一步规范急诊急救服务流程。重点改造手术室、完善医院备用电源建设、完善急诊急救设施建设，逐步稳妥推进标准化卫生院建设。继续申报洛党镇卫生院住院综合楼建设项目。
10、认真抓好安全生产工作，对重点科室要重点防范，对重点设备设施要重点检查，维护好医院治安秩序，做到防患于未然，进一步完善安全生产工作预案，加强职工安全教育，杜绝医疗差错发生，努力创建平安乡镇卫生院。
11、抓好基础设施建设，加强标准化卫生院建设。为了进一步提升我院临床医疗诊断水平，提供准确有效的实验室和检查资料，保障医疗质量与安全，计划增添进口生化等设备。以满足群众日益增长的医疗服务需求。
12、坚持党的领导，加强党建、党风廉政和行业作风建设。一是加强政治建设。要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是深入贯彻落实党的十九大精神，不断强化理论武装，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党的政治建设。充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的“总开关”作用。三是加强党风廉政建设。全力推进全面从严治党向纵深发展。深入落实中央八项规定，持之以恒反对“四风”。四是压实党风廉政建设“两个责任”和班子成员“一岗双责”责任。五是加强行业作风建设。按照“管行业必须管行风”“谁主管、谁负责”的工作要求，严肃整治医疗行业不正之风，严厉打击欺诈骗取医保基金行为，严肃查处违规收费等行为。进一步规范药品耗材采购使用、健全供应保障体系，不断完善医院内部绩效考核和收入分配制度，真正从根源上堵塞漏洞，杜绝行业不正之风。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入412.04万元，其中：一般公共预算财政拨款412.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加51.39万元，增长率为14.25%，其中：基本支出增加51.39万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因：一是2021年医疗卫生专技人员增加3人；二是政策性增资；
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入412.04万元，其中：本年收入412.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.04万元（本级财力412.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加51.39万元，增长率为14.25%，其中：基本支出增加51.39万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因：一是2021年医疗卫生专技人员增加3人；二是政策性增资；
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出412.04万元。财政拨款安排支出412.04万元，其中：基本支出412.04万元，与上年对比增加51.39万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加3人；二是政策性增资；项目支出0万元，与上年对比增加了0万元；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出按科目分类及用途情况：
2080501死亡抚恤支出0.47万元，主要用于遗属补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.42万元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出23.19万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出25.07万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出287.82万元，主要用于人员工资支出；
2100799其他计划生育事务支出27.6万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出13.68万元，主要用于乡村医生补助；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为412.04万元，其中：基本支出412.04万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出355.65万元，其中：
30101基本工资：92.85万元；
30102津贴补贴：70.93万元；
30107绩效工资：107.52万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费33.42万元；
30110职工基本医疗保险缴费：23.19万元；
30112其他社会保障缴费：2.67万元；
30113住房公积金：25.07万元；
302商品和服务支出14.64万元；
30201办公费：0.36万元；
30206电费：3.84万元；
30207邮电费：3.08万元；
30216培训费：3.13万元；
30228工会经费：4.18万元；
30229福利费：0.05万元；
303对个人和家庭的补助41.75万元，其中：
30304 抚恤金0.47万元；
30305 生活补助41.28万元；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位无“三公”经费情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
（二）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县洛党镇卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
