凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开目录
第一部分凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫健局下属的公益一类事业单位；是本辖区内为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务机构；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。
（二）机构设置情况
本单位内设16个科室：中心办公室、财务科、公卫科、总务科、医务科、护理部、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、中医科、医学影像科、医学检验科、供应室、门诊办、药剂科。1个基层党支部，编制病床100张，实际开放病床60张。
（三）主要工作
2021年我单位将继续贯彻落实妇幼卫生工作方针，以深化医药卫生体制改革任务为重点，认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》坚持保健与临床相结合，充分履行保健妇幼卫生职能，加强基层督导，狠抓妇幼卫生服务项目工作存在的不足；强化妇幼卫生信息管理；提高儿童、孕产妇系统管理率，降低两个死亡率，全面完成妇幼卫生目标任务。
2021年工作目标是：
1.继续加强我县母婴保健及急诊急救网络建设，加强高危孕产妇管理，使我县妇幼保健质量、转诊绿色通道和急救服务能力均迈上一个新台阶。
2.坚持以人为本，积极围绕群众的医疗、保健需求，突出保健服务品牌特色，强化医疗卫生建设，开展技术创新，提高服务水平。进一步巩固提高住院分娩率，保证孕产妇和婴儿安全，有效控制孕产妇零死亡率和有效降低婴儿死亡率。
3.加大健康教育宣传力度，提高群众保健意识。联合各医疗机构大力广泛宣传免费婚前医学检查工作，严格执《新生儿疾病筛查管理方案》，加大婚前保健、产前筛查工作力度，扩大新生儿疾病筛查覆盖面，全面提高我辖区出生人口素质，减少缺陷儿的出生。
4.加强妇幼卫生“三网监测”工作。严格执行《妇幼卫生三网监测实施方案》加大妇幼卫生“三网信息监测”管理力度，对妇幼信息逐步采用现代化计算机网络管理，加快数据信息化的转换，提高数据信息资料的时效性、准确性、和分析利用能力，建立高效快捷的妇幼卫生信息传递网络，充分发挥信息在政府决策中的作用。
5.按“降消”项目工作要求，对我辖区妇幼卫生技术人员进行业务培训，使各项妇幼保健工作步入科学化、规范化轨道，全面提高我辖区妇幼卫生保健工作服务能力。
6.加强儿童保健工作力度，规范使用《儿童保健手册》做好全区0-6岁儿童保健基本公共卫生项目，为我县0-6岁常住儿童全部建立居民健康档案，并进行系统管理即0-36个月按0、3、6、8、12、18、24、30、36个月分别进行体格检查、体弱儿筛查，对筛查出的体弱儿进行专案管理。3-6岁儿童每年进行一次体格检查，发现异常儿童及时进行指导及转诊。提高儿童保健系统管理率，促进儿童健康成长。
7.预防出生缺陷干预：利用各种手段进行宣传预防出生缺陷知识，发放宣传资料，使待孕妇女在孕前3个月及时服用叶酸，提高叶酸知识知晓率。
8.严格按照县委、县政府要求，合力攻坚，按要求开展好脱贫攻坚工作。
9.严格开展疫情防控工作，做好医院感染管理。
主要采取如下工作措施：
1.争取政府及卫生行政部门的大力支持及配合，争取妇幼工作经费的投入，通过广播、电视、宣传板报等形式，加大健康教育宣传力度。争取民政、计生部门的支持及配合，抓好婚前检查知识的宣传，使每一对新婚夫妇都能进行免费婚前医学检查、孕前优生检查，从而提高他们的保健意识，使他们能自觉地去寻求一系列的妇幼保健服务，把被动变为主动，使妇幼保健工作能更好地开展。
2.加强自身建设，紧紧围绕妇女儿童健康问题，加大创新力度，拓展妇幼保健项目，积极派人到上级妇幼保健机构学习，吸取和借鉴先进经验，抓好全县妇幼保健的创新工作，提高工作质量。
3.以实施“降消”项目工作，通过项目培训，密切与村医、妇幼专干联系，充分发挥村医、村干部、妇幼专干的作用。通过村干部的支持配合把婚检、孕产妇保健、儿童保健知识带到村级，从而提高孕妇早孕建册及检查率、孕产妇系统管理率和儿童系统管理率。高危孕产妇管理建立“逢孕必筛”和告知制度，对筛查出的高危孕妇，采取分级管理，进行跟踪随访服务，严格执行危重孕/产妇逐级报告制度和高危孕/产妇的急救转诊制度。
4.继续开展预防出生缺陷工作。加强出生缺陷防治，提高出生人口素质。2021年，按《增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》要求，对待孕的妇女（包括流动人口）免费发放叶酸，实施增补叶酸预防神经管缺陷工作。同时继续为广大孕产妇开展HIV自愿咨询检测、产前筛查和新生儿疾病筛查工作,不断提高筛查率，减少出生缺陷的发生，提高出生人口素质。
5.继续加强妇幼保健质量建设。重点抓按照国家基本公共卫生规范服务，提高高危识别转诊能力。
6.建立健全“三网”监测网络，不断提高监测质量。建立孕产妇死亡及时评审、5岁以下儿童死亡半年评审制度，切实掌握我县5岁以下儿童、孕产妇死亡的原因，及时调整措施改进工作方法，从而有效的降低两个死亡率。
7.加强妇幼卫生“三网”监测工作，建立健全妇幼卫生信息网络，提高妇幼卫生信息工作质量。必须高度重视妇幼卫生信息统计工作，依法履行信息报告义务，重点做好以下几项工作：（1）建立妇幼信息报告制度，落实专人负责信息的收集、反馈及报告工作。妇幼专干要做好季度质控工作，进行漏报筛查、检查和督促辖区内妇幼信息的收集和报告工作。确保各类妇幼卫生信息的采集及时、有效、准确，提高信息的应用效率，为制定我县妇幼卫生工作方案提供科学依据。（2）加强与其他医疗保健机构妇幼人员之间的信息交流与反馈，杜绝出现5岁以下儿童死亡漏报；凡在辖区内出生的新生儿，非辖区管理范围的，要在其满月前将详细、准确的信息反馈给新生儿户口所在地卫生院，以便及时开展产后访视工作。（3）妇幼保健员要增强责任心，提高对妇幼信息的收集报告具有重大意义的认识，强化与防疫、计生核对制度。规范表卡的填写，认真、细致地做好信息的采集和上报工作，及时向院领导反馈信息管理中存在的问题。确保各类报表的规范填写，提高报表的质量及报表的时效性。
8.采取有效措施，提高妇幼保健人员自身素质。一是积极参加上级组织的妇幼培训。二是自身学习妇幼保健知识，提高服务质量及技术水平。
9.2021年将继续加强对乡镇卫生院的督导、考核，按季度深入基层了解和掌握妇幼卫生工作现状，积极探索适应新形势发展需要的妇幼卫生工作模式，切实掌握辖区妇幼卫生工作情况。
10.2021年以评促建、以评促改、评建并举，全面推进二级甲等妇幼保健院工作，计划在年中完成二级甲等妇幼保健院评审工作。
11.落实全县托幼工作，计划在年中完成凤庆县妇幼保健院托幼项目建设工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养88人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入956.34万元，其中：一般公共预算财政拨款956.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少74.22万元，增长率为-7.2%，其中：基本支出减少74.22万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因：是2021年退休3人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入956.34万元，其中:本年收入956.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.34万元（本级财力956.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少74.22万元，增长率为-7.2%，其中：基本支出减少74.22万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因：是2021年退休3人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出956.34万元。财政拨款安排支出956.34万元，其中：基本支出956.34万元，与上年对比减少74.22万元，减少的主要原因为2021年退休3人，人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.58万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.35万元，主要用于职工退休职业年金记实缴费；
2080801 死亡抚恤支出0.6万元，主要用于遗属补助；
2101102事业单位医疗支出62.14万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出67.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100403妇幼保健机构支出730.64万元，只要用于县妇幼保健计划服务中心人员工资支出及公用经费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出93.53万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出795.63万元，主要用完成妇幼保健事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出67.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为956.34万元，
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出912.38万元
01基本工资：252.32万元
02津贴补贴：147.31万元
07绩效工资：282.63万元
08机关事业单位基本养老保险缴费89.57万元
09职业年金缴费:3.34万元
10职工基本医疗保险缴费:62.14万元
12其他社会保障缴费：7.89万元
13住房公积金：67.18万元
302商品和服务支出43.36万元
01办公费：5万元
11差旅费:4万元
13维修（护）费:2万元
16培训费:13.04万元
28工会经费:11.2万元
29福利费：0.12万元
31公务用车运行维护费8万元
303对个人和家庭的补助0.6万元
05生活补助:0.6万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与去年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2021年无因公出国（境）费，与去年相比无变化。
（二）公务接待费
本单位2021年无公务接待费，与去年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一
种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
