凤庆县疾病预防控制中心2021年预算公开

目录

　　第一部分 凤庆县疾病预防控制中心2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县疾病预防控制中心2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　1．疾病预防与控制

　　开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

　　2．突发公共卫生事件应急处置

　　开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

　　3．疫情及健康相关因素信息管理

　　管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

　　4．健康危害因素监测与干预

　　开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

　　5．实验室检测检验与评价

　　研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

　　6．健康教育与健康促进

　　开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

　　7．技术管理与应用研究指导

　　开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

　　（二）机构设置情况

　　中心内设办公室、财务科、免疫规划与结核病防治科、传染病防治科、滋病防治科、健康教育与慢性病管理科、检验科、卫生科、项目办9个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持党要管党、全面从严治党，持续推进党风廉政及行业作风建设，为疾控事业的高质量发展提供坚强的政治保证

　　一要全面贯彻党的十九届五中全会精神和中共凤庆县委十四届二十二次全会精神。始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神与贯彻县委十四届二十二次全会精神相结合，与实现疾病预防控制事业高质量发展、推动健康凤庆建设紧密结合，深入分析面临挑战与发展机遇，理清发展目标和发展思路，制定更加有效的措施，确保为“十四五”目标任务的完成奠定良好开局。二要进一步强化制度的执行力，严格落实“一岗双责”。要深入推进法治单位建设，强化作风纪律，牢固树立纪律意识和规矩意识。要严格贯彻落实中央八项规定精神，强化正风肃纪，严格执行单位内控制度。三要切实加强基层党组织建设，要把党建工作贯穿于疾控工作的全过程，以抓党建促疾病预防控制工作深入开展。要全面加强学习型党组织建设，加强党员干部的思想政治教育，切实提升党员队伍的政治素质。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，把智慧和力量凝聚到新时期疾病预防控制工作的目标任务上来，扎实做好各项疾病预防控制工作。完成支部换届工作，新班子要展现新气象、实现新作为，要充分发挥堡垒作用，创新党建工作载体、丰富党建活动形式，不断增强凝聚力、战斗力和向心力，以实际行动和优异的成绩迎接建党100周年。四要深入推进意识形态领域工作，加强精神文明建设，巩固市级文明单位创建成果，积极争创省级文明单位。要围绕职能、立足岗位，开展道德讲堂，开展比文明比奉献比满意活动。要抓实信息的撰写和报送，强化对我们行业正能量的宣传，要敢于针对不良的行为、不当的言论作斗争。

　　2、强化干部教育学习培训，抓好人才队伍建设

　　当前,我中心人员已基本充足，但是人才匮乏的情况依然突出，人才是事业发展的关键。一是要通过选派技术骨干到上级学习、培训进修方式，及时掌握新知识、新观点，做到学以致用；二是集体学习和自学相结合，实行轮流授课方式，单位每个月要集中组织学习一次，科室每周至少组织学习一次；三是切实发挥传帮带的作用，进行岗位练兵，岗位培养。通过综合的教育培训，不断提高专技人员业务素质和能力，不断增强干部职工的政治自觉、行动自觉，不断提高理论知识水平和实践技能。

　　3、完善基础设施建设

　　积极向上争取项目，力争卫生应急处突中心建设项目立项开工，着手其他项目的研究，完善实验室能力建设，进一步梳理所缺设备，根据需要积极争取资金逐步更新，努力实现实验室能力建设达到国家县级疾控中心标准。

　　4、巩固国家级卫生县城创建成果，持续推进省级慢性病综合防控示范创建。深入推进爱国卫生“7个专项”行动，重点做好公共场所开展常清洁消毒工作指导督导、消毒效果检测及落实好众参与等相关工作。做好国家卫生县城复核的准备工作。

　　5、认真做好财务、办公室及后勤保障工作

　　一是要进一步规范财务运行，加强政策法规及业务学习，理好财、做好帐，充分发挥参谋助手的作用，对每一项收支提出既合法又合理的意见建议。项目办、财务科、业务科室要加强沟通，密切配合，相互提醒、相互监督，切实加强项目经费的管理使用，确保工作进度与经费支出同步，切实用活用好项目经费。项目办要统筹各科室，全面掌握中心运行情况，牵头落实工作运行中的经费支出和物资采购及管理使用工作，全面落实内控制度的运行。财务科每月要向中心班子提交一次财务运行分析情况报告，确保出现的问题能够及时研究解决。二要充分发挥办公室的职能作用，统筹协调，精准做好上传下达等日常工作，强化学习，提高文档撰写的质量，严格落实重大事项和重点工作督办协查机制，确保中心管理科学、运行规范。

　　6、推进法治单位建设，扎实开展综治维稳、安全生产、保密及“八五”普法等工作，抓实防灾、救灾、减灾和应急管理机制，常态化推进扫黑除恶，深化平安创建活动。按要求持续抓好脱贫攻坚工作，认真履行挂包责任，积极融入乡村振兴战略的实施。

　　7、围绕目标，全面落实好疾病防控各项工作任务

　　一要做实常态化新冠肺炎疫情防控。当前新冠肺炎疫情形势依然严峻，全球疫情有可能长期持续存在，缅甸的疫情对我们是最大的威胁，防控任务依然十分艰巨。作为疫情防控的主力军，需要我们义无反顾的坚守。要进一步强化技术层面的学习，不断提高处置能力。要统筹做好重点人群的排查和流调、核酸采样及实验室检测、场所的消杀等防控工作，要尽快完善应急物资的储备，持续组织好新冠肺炎疫苗的接种。同时要充分做好支援边境的准备。

　　二要扎实开展鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病等重点疾病防控工作。一是加强传染病疫情报告管理，强化预警监测。及时调查核实传染病报告信息管理系统，自动预警信息系统、医疗机构或其他单位及个人报告的可能传染病聚集性病例、新发传染病、境外输入传染病、食物中毒等信息，确保各类疫情报告率、及时率、处置率达到100%。二是加强突发公共卫生事件应急处置和重点传染病防控工作。按照省市下达的工作目标任务，落实好鼠疫、霍乱、疟疾、麻风病、碘缺乏病、手足口病、不明原因猝死、不明原因肺炎、中东呼吸综合征、流感、登革热、寨卡病毒病等重点传染病监测防控。2月份要接受国家对消除麻风病危害规划的终期评估工作，要确保规划的目标任务圆满实现。年内至少开展2次传染病防控应急演练和培训，开展1次传染病及突发公共卫生事件报告管理知识技能竞赛；每月要召开一次疫情分析例会，对每个特殊时段的疫情作出正确的分析研判。

　　三要认真贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，以及新出台的非免疫规划疫苗采购办法，全面推进扩大免疫规划工作的有效落实。紧紧围绕“管理、服务、质量、安全”四个方面，着力解决当前免疫规划工作最突出、最紧迫的问题。今年6月底前要全面完成村级接种点撤并工作，乡镇卫生院和县级医疗机构全面建成规范化接种门诊并规范运行。确保免疫规划疫苗接种率持续保持在95%以上。积极推广非免疫规划疫苗接种，确保疫苗针对疾病发病率控制在较低水平。要高度重视疫苗冷链管理工作，指导各接种单位规范台账管理、操作规程，做到安全接种，杜绝接种事故发生，持续推进预防接种规范化管理。要抓实入托、入学儿童预防接种证查验和疫苗补种及接种信息录入上传工作，适时组织开展二类疫苗接种，有效预防疫苗针对疾病的发生。

　　四要切实做好艾滋病和结核病防治工作。认真贯彻落实云南省新发布的《艾滋病防治条例》，落实第五轮禁毒防艾人民战争，确保三个90%目标继续巩固。深入推进结核病“三位一体”模式，切实加强结核病防治的督导指导工作，确保各项指标达标。

　　五要扎实开展基本公共卫生服务（疾控包）项目工作。

　　一是完成2021年基本公共卫生疾控包培训、督导考核及经费结算以及报表收集和系统录入工作，制订2021年基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核评估实施方案；对老年人、高血压、糖尿病、健康教育考核细则进行修订。二是完成居民死因、肿瘤登记报告监测工作，撰写2020年凤庆县居民死因监测年度分析报告，计算全县人群平均预期寿命，完成死因监测的查漏补报工作。三是协助健康教育所开展健康教育工作，健康素养水平调查，特别是全民健康生活方式的宣传，加强重点人群、突发公共卫生事件的宣教工作。四是完成心脑血管以及重点慢性病（高血压、糖尿病）的转介分拣工作，并督促好乡镇卫生医疗机构接收核实工作。五是持续巩固省级慢性病示范县创建成果，着手推进国家级慢性病综合防控示范县创建。

　　六要规范开展卫生监测检测工作，提升监测检验能力。全面实施实验室能力达标创建，加强实验室能力建设，扩展业务范围，深入开展疾病控制、食源性致病菌与食品污染物监测工作，认真执行上级部门下达的食品安全监测计划，提高食品安全检验、监测、风险评估及预警能力，为传染病及食物中毒等突发事件的调查处置提供科学依据。要进一步完善规范有效运行的质量管理体系，制定实验室应急预案并开展应急演练，严格实验室生物安全、化学危险品、医疗废物管理，保障安全生产，保障中心质量体系有效运行。按月开展城乡饮用水水质检测，按季进行分析汇总，按时完成省市下达的检测任务。开展好新冠肺炎人和环境以及食品、餐具及医院消毒效果检测工作。

　　七是完善历史资料的收集、汇总、分析和立卷归档工作。6月底以前各业务科室要完成过去5年、10年重点业务工作数据的连续性收集，根据统计学方法进行分析对比。特别是传染病总体发病情况、艾滋病、结核病单病种发生、发展变化趋势，疫苗接种情况及针对疾病控制情况，慢性病、农村饮用水质量等公共卫生方面，作出全面的统计学分析对比。

　　8、坚持问题导向、强化责任担当，为全面完成既定的目标任务提供坚强的保障

　　（1）强学习，提素质。要紧紧围绕深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真钻研业务知识，提升自身素质，丰富自身内涵，切实提高分析问题和解决疑难问题的能力，提高整体水平及服务能力。

　　（2）明确目标定计划。要结合实际制定好科学、合理的工作计划，明确目标任务和职责分工，细化工作措施，制定时间进度表和路径图，建立重要工作、重点工作目标指标倒逼机制，持续推进工作部署、责任落实、工作推进督办制，确保每一项工作有效有序推进。

　　（3）聚焦问题补短板。要善于总结分析问题，对每一项工作的结果都要总结好的经验，更要分析存在的不足及原因，想一想下步需要如何改进，补齐短板。每位同志都要认真对照标准查找工作中存在的不足和问题并进行整改落实。目前需要聚焦的主要问题和短板就是刚才所提到的存在不足方面，务必要下决心整改落实到位。

　　（4）压实责任重担当。要切实增强大局意识、责任意识和主动服务意识，切实服从和服务于大局。要以务实的作风，用干字当头，真抓实干、埋头苦干，会上部署的和定下的事情要迅速落实，要做到每一项工作有人抓、责任有人扛，事事有着落，件件有结果。

　　（5）明确职责强协调。在工作中既有明确分工，做到人在其位，各谋其政，又能互相协调，互相支持，互相补台。要努力形成一种思想上互相学习、政治上互相帮助、组织上互相监督、作风上互相促进、工作上互相支持、感情上互相尊重的良好氛围。要善于向领导和上级部门请示汇报，善于向部门间的对接，善于向下级业务部门沟通，善于科室与科室、个人与个人之间的联系，以恰当的角色、端正的态度落实好每一件事、解决好每一个问题，做到上下一条心，横向一把尺。

　　（6）突出重点抓落实。我们的工作千头万绪，干起来不能头发胡子一把抓，要分清轻重缓急，哪些事是重要的且紧急的就先去落实，哪些是重点的就要重点去思考，哪些是政治性的需要高度关注。

　　（7）严肃纪律强作风。严格执行单位内控制度，提高制度的执行力。坚决整治工作纪律涣散、不学无术、不作为、慢作为、不顾大局、不服从安排等存在的问题，以严实的纪律作风树立单位的整体形象。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县疾病预防控制中心编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有77人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

　　离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入1035.65万元，其中：一般公共预算1035.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加159.77万元，增幅为18.24%，其中：基本支出增加159.77万元，增加的主要原因：在职人员比上年净增加14人，车辆增加1辆。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入1035.65万元，其中:本年收入1035.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.65万元（本级财力1035.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加159.77万元，增幅为18.24%，其中：基本支出增加159.77万元，增加的主要原因：在职人员比上年净增加14人，车辆增加1辆。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 1035.65万元。财政拨款安排支出1035.65万元，其中：基本支出1035.65万元，与上年对比增加159.77万元，增幅为18.24%，其中：基本支出增加159.77万元，增加的主要原因：在职人员比上年净增加14人，车辆增加1辆。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　208社会保障和就业支出101.49万元，其中2080505项用于在职人员养老保险缴费支出97.47万元；2080506项用于2021年在职转退休的人员职业年金缴费支出4.02万元。

　　210卫生健康支出861.05万元，其中2100401项用于在职人员的工资福利费支出790.35万元；2101102项用于在职人员的基本医疗保险缴费支出67.63万元；2101199用于在职人员的大病保险缴费支出3.07万元。

　　221住房保障支出73.11万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为 1035.65万元，其中：基本支出 1035.65万元。

　　基本支出 1035.65万元按经济科目分组情况如下：

　　301 工资福利支出991.41万元

　　01基本工资：267.61万元

　　02津贴补贴：170.79万元

　　03绩效工资：302.23万元

　　04机关事业单位基本养老保险缴费:97.48万元

　　05职业年金缴费:4.02万元

　　06职工基本医疗保险缴费:67.62万元

　　07其他社会保障缴费：8.55万元

　　08住房公积金：73.11万元

　　302商品和服务支出44.24万元

　　01办公费:1万元

　　02印刷费:1万元

　　03咨询费:1.5万元

　　05水费:0.5万元

　　06电费:1万元

　　07邮电费:2万元

　　08物业管理费：4万元

　　09差旅费:3万元

　　10维修（护）费:0.79万元

　　12培训费:10.14万元

　　14专用材料费:1万元

　　17工会经费:12.18万元

　　18福利费：0.13万元

　　19公务用车运行维护费:6万元

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加2万元，增长50%，增加的主要原因：2020年增加应急用车1辆，车辆定额经费增加2万元。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年无因公出国（境）费，与去年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　本单位2021年无公务接待费，与去年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。增加的主要原因：2020年增加应急用车1辆。年末公务用车(含特种专业技术用车）保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。