凤庆县三岔河镇卫生院2021年预算公开目录
第一部分凤庆县三岔河镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县三岔河镇卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 凤庆县三岔河镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制23人，在职实有41人，其中： 财政全供养25人，非财政供养16人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。三岔河镇下辖13个村，共有13个村卫生室。
（三）主要工作
2021年我院将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时期卫生健康工作方针为指导，坚持稳中求进工作总基调，开展“一切为了病人，一切方便病人，一切服务病人”的理念，进一步强化医务人员的爱心、耐心、细心和责任心。坚持一切以人民健康为中心的服务宗旨，以助力打造“健康生活目的地”为目标，一手抓改革，一手抓改善，直面问题和困难，奋勇担当，全力以赴，全面落实好各项重点工作、任务、目标。2021年主要工作有以下方面：
1、积极拓展新技术、新项目。在新项目、新技术开展上下功夫，确保卫生院的正常运转并逐步提升，继续落实医疗质量提升，以“质”和“量”并创收入，加大中医药服务的诊疗力度及加大就诊政策宣传。
2、严格执行医改政策。医院合理收治需要住院的患者及有就医需求的患者。
3、进一步加强对群众的政策宣传及引导进一步“补短板、强弱项”，有针对性的派出人员到县人民医院进修学习。
4、巩固提升好脱贫攻坚健康扶贫各项成果，有效预防群众不因病致贫因病返贫，加强新政策宣传力度，继续落实基层首诊。
5、全力做好新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控及秋冬季防控，持续落实预检分诊制度，加强进出人员管理，落实所有人员进入医疗场所必须佩戴口罩、出示“云南健康码”、测量体温。强化预检分诊和发热门诊病例监测，严格落实首诊负责制，提高病例发现的及时性和敏感性；加强感染防控管理。
6、以团队带动村卫生室发展的联动工作方式，结合脱贫攻坚工作成效巩固提升及新型冠状病毒肺炎疫情防控等工作进村入户大力宣传基层首诊、双向转诊、急慢分诊及城乡居民医保报销新政策。重点做好疾病预防，持续推进国家基本公共卫生服务提质增效。继续落实医院信息化建设，大幅度提高医院业务收入。
7、加强安全生产管理。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。
8、加强人才管理。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平，营造想干事、能干事的环境。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入341.94万元，其中：一般公共预算财政拨款341.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加20.95万元，增长率为6.53%，其中：基本支出增加20.95万元，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。项目支出增加0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入341.94万元，其中:本年收入341.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.94万元（本级财力341.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加20.95万元，增长率为6.53%，其中：基本支出增加20.95万元，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。项目支出增加0万元。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出341.94万元。财政拨款安排支出341.94万元，其中：基本支出341.94万元，与上年对比增加20.95万元，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。项目支出增加0万元。
财政拨款基本支出按科目分类及用途情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出245.07万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.44万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出17.47万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出19.37万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出20.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出27.93万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出293.07万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出20.94万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为341.94万元，其中：基本支出341.94万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：300.88万元
01基本工资：67.38万元
02津贴补贴：60.75万元
03绩效工资：102.22万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：27.93万元
06职工基本医疗保险缴费:19.37万元
07其他社会保障缴费：2.28万元
08住房公积金：20.95万元
302商品和服务支出13.15万元
01办公费：2.00万元
02印刷费:0.5万元
04手续费：0.05万元
05水费:0.4万元
06电费:1.9万元
07邮电费：0.9万元
11差旅费：1.29万元
16培训费:2.62万元
27工会经费：3.49万元
303对个人和家庭的补助27.91万元
01生活补助:27.91万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年无“三公”经费预算，与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县三岔河镇卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
