凤庆县小湾中心卫生院2021年预算公开目录
第一部分凤庆县小湾中心卫生院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县小湾中心卫生院2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县小湾中心卫生院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设12各科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、功能科、三水服务站、医保办、健康扶贫办公室、院长办公室。小湾镇下辖12个村，共有12个村卫生室。
（三）重点工作概述
一是抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，把新型冠状病毒感染肺炎防控工作作为一项重大的政治任务全力以赴、群策群力，努力把工作做细、做实、做严。
二是狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升全院医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正了一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。
三是持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。
四是重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
五是全力配合县中医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展，有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。
六是继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。
七是促进基本公共卫生服务逐步均等化。加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。
八是组织全院和村医认真学习和研读医保政策，贯彻落实医保打包付费支付方式改革的各项举措。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制31人，在职实人员有48人，其中： 财政全供养31人，非财政供养17人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入422.25万元，其中：一般公共预算财政拨款422.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加20.40万元，增长率为5.08%，其中：基本支出增加20.40万元，增长的主要原因：政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入422.25万元，其中:本年收入422.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.25万元（本级财力422.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加20.4万元，增长率为5.08%，其中：基本支出增加20.40万元，增长的主要原因为政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出422.25万元。财政拨款安排支出422.25万元，其中：基本支出422.25万元，与上年对比增加20.40万元，增长的主要原因为政策性增资；
（一）部门财政拨款安排支出基本支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元，主要用于在编职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出309.98万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出9.36万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出16.13万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出24.37万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出26.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（二）部门财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为422.25万元，其中：基本支出422.25万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：380.35万元，其中：
01基本工资：86.40万元
02津贴补贴：78.45万元
07绩效工资：126.74万元
08 机关事业单位基本养老保险缴费：35.13万元
10职工基本医疗保险缴费：24.37万元
12其他社会保障缴费：2.91
13住房公积金：26.35万元
302商品和服务支出16.42万元，其中：
01办公费：1.48万元
04手续费:0.14万元
05水费:0.92万元
06电费:3.2万元
07邮电费:2.00万元
11差旅费:0.94万元
16培训费：3.29万元
28工会经费:4.39万元
29福利费:0.06万元
303对个人和家庭的补助25.48万元，其中：
05生活补助:25.48万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年无“三公”经费预算，与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县小湾中心卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
