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凤庆县人民医院2022年预算公开
目录
第一部分 凤庆县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县38.5万人民群众的医疗服务工作。
（二）机构设置情况
凤庆县人民医院下设29个临床科室，分别是急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、呼吸与危重症科、肿瘤科、骨科、普外科、泌尿外科、肾脏风湿免疫内科、消化内科、内分泌血液科、神经精神内科、神经外科、心胸血管外科、心血管内科、重症医学科、皮肤科、中医科、康复医学科、老年病科、产科、妇科、儿科、临床营养科、感染性疾病科、疼痛科、体检中心、手术麻醉科；7个医技科室，分别是检验科、医学影像科、病理科、超声医学科、心功能室、脑功能室、胃肠镜室；17个行政职能科室，分别是院办公室、党办、内审室、财务室、药学部、人力资源部、护理部、感染管理科、质评办、医务部、医保支付办、基建项目办、医学装备部、一体化、科教科、预防保健科、工会。
（三）重点工作概述
我院在县委县政府和上级主管部门的坚强领导下，始终坚持以人民健康为中心，全面加强公立医院党的建设；持续抓实疫情常态化防控；着力推进三级医院建设、人才队伍建设、重点学科发展、诊疗能力提升、服务质量改善等重点工作，迎难而上，圆满完成各项预定目标任务。
一是全面加强党的建设，确保医院改革发展的正确方向；二是抓实质量与安全管理，全面提升医疗服务水平；三是统筹推进系统上线升级，全面提升信息化等级水平；四是深入推进医共体建设，全面提升基层医疗服务能力；五是加快新院区项目建设，确保新老院区同步合理运营。
2022年重点做好以下九件实事：
一是深入推进紧密型医共体建设，围绕县委县政府工作要求，努力推动全县“一个医共体”建设工作；二是积极推进“医疗+养老”融合发展，启动县人民医院老院区“医养康复中心”项目建设；三是加快补齐基础设施短板，尽快实现医院专科楼工程收尾，年内实现传染楼项目完工；四是实现凤庆县人民医院互联网医院“医小凤”APP全面上线运营；五是争取加大中山大学医疗帮扶工作力度。巩固拓展中山七院定点帮扶工作成效；探索中山大学各附属医院“N+1”帮扶机制，努力在2022年实现一院帮一科帮扶模式落地我院；六是年内争取省内外三甲医院知名专家工作站建站达6个以上。七是持续推进凤庆县人民医院三级医院创建工作，明确工作目标为三级甲等医院；八是实现以慢病管理为中心的疾病随访管理模式，成立县人民医院健康管理中心；九是组建结合患者院前院中院后服务为重点的患者服务中心。
拼搏奋进时不我待，勇立潮头方显本色。在县委县政府的正确领导下，解放思想、振奋精神，只争朝夕、笃定前行，为实现医院高质量发展，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求而努力奋斗！
二、预算单位基本情况
凤庆县人民医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制 0人，事业编制332人。在职实有836人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助332人，财政专户资金、单位资金保障504人。
离退休人员120人，其中：离休 0人，退休 120人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
凤庆县人民医院2022年财务总收入4312.42万元，其中：一般公共预算4312.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1514.05万元，下降率为-26%，其中：基本支出减少1514.05万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因为2022年度退休3人，基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
凤庆县人民医院2022年财政拨款收入4312.42万元，其中:本年收入4312.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4312.42万元（本级财力4312.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1514.05万元，下降率为-26%，，其中：基本支出减少1514.05万元，项目支出增加0万元；减少的主要原因为2022年度退休3人，基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4312.42万元。财政拨款安排支出 4312.42万元，其中：基本支出4312.42万元，与上年对比减少1514.05，减少的主要原因为2022年度退休3人，基本支出减少。
部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.财政拨款安排支出按支出功能分类科目情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439.44万元，主要用于职工养老保险缴费;
2080801死亡抚恤支出5.78万元，主要用于遗属补助支出；
2100201综合医院支出3218.77万元，主要用于人员工资支出；
2101102事业单位医疗支出304.87万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出13.98万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出329.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较与去年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县人民医院2022年无年因公出国（境）费，与去年相比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县人民医院2022年无公务接待费预算，与去年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与去年相比无变化。
2022年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县人民医院属于差额供给事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县人民医院资产总额96954.63万元，其中，流动资产36752.44万元，固定资产16502万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42399.99万元，无形资产611.67万元，其他资产688.53元。与上年相比，本年资产总额减少2582.67万元，其中固定资产增加6335.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值25.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件: 凤庆县人民医院2022年部门预算公开表
监督索引号53092100336100200111
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