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凤庆县120急救中心2022年预算公开
目录
第一部分 凤庆县120急救中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县120急救中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县120急救中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在中心领导的领导下,负责本地"120” 呼救电话的受理工作。
2、负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反映为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3、加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4、建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5、科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。
6、建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设办公室、财务室、调度室三个科室。
（三）重点工作概述
凤庆县120急救中心紧紧围绕“质量第一，患者至上”的理念，始终坚持“以病人为中心”的服务宗旨，内强素质，外强形象，不断的更新服务观念，提高服务质量，强化卫生应急和院前急救管理，通过努力，一年来，共出车1238次，接诊病人1247次，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障17次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援23次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员积极参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，运送高危人员58人次，核酸标本检测123车次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2022年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全供养 14人，非财政供养8人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入195万元，其中：一般公共预算财政拨款195万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比上升25万元，上升率为14.71%，其中：基本支出上升25万元。上升的原因分析：上升的原因为新调入2人及2022年度政策性调资导致基本支出上升。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入195万元，其中:本年收入195万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195万元（本级财力195万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比上升25万元，上升率为14.71%，其中：基本支出上升25万元，上升的原因为新调入2人及2022年度政策性调资导致基本支出上升。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出195万元。财政拨款安排支出195万元，其中：基本支出195万元，与上年对比上升25万元，上升的原因为新调入2人及2022年度政策性调资导致基本支出上升。
部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080801死亡抚恤支出2.3万元，主要用于遗属补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100405应急救治机构支出147.6万元，主要用于人员工资支出及应急救治公用经费支出；
2101102行政事业单位医疗支出12.67万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出13.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县120急救中心2022年无年因公出国（境）费，与去年相比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县120急救中心2022年无公务接待费预算，与去年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县120急救中心2022年无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县120急救中心属于全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县120急救中心资产总额121.7万元，其中，流动资产15.8万元，固定资产105.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.33万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县120急救中心2022年部门预算公开表.xlsx
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