监督索引号53092100336101801000
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.医疗业务完成情况
2021年我院门诊达47894人次，比上年同期减少13089人次，同比减少21.46%，出院人次1226人，比上年同期增加137人次，同比增长11.65%；医疗总收入657.09万元,比上年同期增加20.22万元，同比增长3.17%；药品收入255.99万元，比上年同期减少14.87万元，同比减少5.48%，药占比38.96%，同比减少4.45%；中草药收入41.20万元,比上年同期增加0.89万元，同比增长2.2%；中医药适宜技术41.75万元,比上年同期减少3.9万元，同比下降8.54%。
2.公共卫生完成情况
(1)老年人管理工作
2021年65及岁以上老年人健康管理共6871人，上级下达指标要求完成体检5086人。截至12月底，已完成老年人体检5110人，老年人体检完成率74.3%。
(2)高血压患者管理工作
2021年，上级下达18岁及以上高血压患者管理指标任务数5900人，截至12月底，共管理高血压人数5454人，未管理446人，高血压患者管理率92.4%。
（3）糖尿病管理工作
2021年，上级下达18岁及以上2型糖尿病患者管理指标任务数1347人，截至12月底，共管理1327人，未管理20人，当年体检人数累计1178人，糖尿病患者管理率98.5%。
（4）HIV检测工作
2021年我镇艾滋病检测任务数为56690人，截至12月份，完成检测43046人，未完成13644人。
(5)孕产妇健康管理
截至2021年12月份，全镇已分娩孕产妇559人，早孕建册510人、早孕建册率91%，产后家庭访视554人、产后家庭访视率99%，产妇系统管理504人、产妇系统管理率90%，孕产妇系统管理率上级下达任务85%以上，高危孕产妇总数587人，分娩392人、未分娩185人，无孕产妇死亡。
（6）0-6岁儿童健康管理
截至2021年12月底，辖区内0-6岁儿童5072人、接受1次及以上随访的0-6岁儿童4849人，0-6岁儿童健康管理率95%。辖区内活产561人（其中：巨大儿9人、早产儿12人、低出生体重儿9人、新生儿家庭访视554人）新生儿访视率98%。全镇7岁以下高危儿童149人，未结案66人，已结案83人，高危儿童管理率100%。全镇5岁以下儿童3733人，5岁以下儿童死亡4人，死亡率达到1.07‰。全镇3岁以下儿童2028人，3岁以下儿童健康管理率99%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率上级下达任务90%，1-12月份完成0-6岁儿童眼保健人数5053人，完成率为99%。按照基本公共卫生服务第三版服务规范要求共对全镇0-6岁儿童进行健康体检随访工作，并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入。
(7)预防接种管理
①2021年1-12月全镇统计上报儿童出生513人，建卡513人，建卡率 100%。
②相关疾病检测报告：2021年全年处置上报AEFI4例，未出现流脑、乙脑、脊灰、百日咳等疫苗针对病例。
③2021年1—12月份，凤山镇卫生院门诊常规接种一类疫苗4034针次，4034人次；二类疫苗620针次，444人次。
（8）卫生监督工作
开展医疗卫生监督共巡查92次。开展饮用水卫生共巡查92次。开展学校卫生巡查92次。开展公共场所巡查40 次。开展食品安全信息报告 0次。开展发现接触职业病危害人员0次。开展非法行医与非法采供血 0次。每季对村级传染病防治开展督查一次，并每月配合卫生监督所开展全镇村卫生室督查。
（9）中医药管理工作
①我镇2021年1-12月份65岁及以上老年人中医药健康管理总数为6939人，县级下达65岁及以上老年人中医药健康服务率为65%，任务数为4510人，至12月份，共开展65岁及以上老年人传授穴位按摩及体质辨识饮食、起居指导4561人，完成率为65.73%，完成上级下达65%任务率。
②向辖区内常住及居住满半年以上0-36月龄儿童家长进行儿童中医穴位按摩及饮食喂养指导，全镇0-36月龄儿童中医药健康管理数为2228人，县级下发任务率为 65 %，任务数为1448人，至12月份，共开展儿童中医穴位按摩及饮食喂养指导1707人，累计完成服务人次2938次，完成率为76.62%，完成上级下达65%任务率。
3.抓安全生产，保障生命财产安全
2021年来，我院始终坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，从提高认识入手，加强领导,完善制度,强化管理,深入开展安全检查，积极消除事故隐患，年度内开展消防安全知识培训1次，受益82人次。
4.抓健康扶贫，巩固脱贫成果
2021年是健康扶贫的巩固之年。2021年来，我院高度重视健康扶贫工作，严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。
5.抓爱国卫生，深入推进“7个”专项行动落实
为深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项爱国卫生行动，营造清洁优美宜居环境。我院高度重视，积极进行培训学习，传达上级精神指示，成立工作领导小组，建立工作方案，做到精神指示人人知晓、责任落实人人参与，做到每月3次网格区垃圾清扫，优美环境人人享受。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科等13个内设科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年末在职职工总数为72人，在编人员25人，合同制人员47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度收入合计1,281.60万元。其中：财政拨款收入519.18万元，占总收入的40.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入762.07万元（含教育收费0万元），占总收入的59.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.35万元，占总收入的0.03%。与上年对比：总收入增加237.92万元，增长22.79%，主要原因是事业收入增加306.78万元。与上年对比：事业收入增加306.78万元，增长67%，主要原因为2021年门诊开展结核菌素试验、学生体检等业务，门诊收入增加，同时出院人次增加，住院收入增加，医疗业务收入增加；与上年对比：财政拨款收入减少51.68万元，降低9%，主要原因为2020年主管局代付中央直达村卫生室公卫资金，支付疫情设备，拨付附属工程等项目资金，2021年未收到该类项目拨款资金，财政拨款资金减少；与上年对比：其他收入减少17.18万元，降低98%，主要原因为2020年收到疾控拨付非本级横向转拨款11.78万元，收到上级主管局拨付家庭医生签约补助（医保基金部分）资金5.31万元，2021年未收到该类拨款，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度支出合计1,323.77万元。其中：基本支出1,085.37万元，占总支出的81.99%；项目支出238.4万元，占总支出的18.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少14.05万元，降低1%。其中基本支出增加190.04万元，增长21%，项目支出减少204.09万元，降低46%。支出减少的主要原因是：2021年度财政拨款项目收入减少，支出同步减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院正常运转的日常支出1,085.37万元。与上年对比基本支出增加190.04万元，增长21%，支出增加的主要原因是：事业收入增加，药品、耗材、临聘人员工资等基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.39万元，占基本支出的42.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618.98万元，占基本支出的57.03%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.4万元。与上年对比项目支出减少204.09万元，降低46%。项目支出减少的主要原因是：2021年度财政拨款项目收入减少，支出同步减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出616.52万元，占本年支出合计的46.57%。较上年一般公共预算财政拨款收入减少156.12万元，降低20.21%，主要原因2020年卫健局代付中央直达村卫生室公卫资金，支付疫情设备，拨付附属工程等项目资金，2021年未收到该类项目拨款资金，财政拨款项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出29.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康（类）支出562.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%，主要用于乡镇卫生院支出254.22万元，其他基层医疗卫生机构支出122.07万元，基本公共卫生支出162.65万元，重大公共卫生专项3万元，行政事业单位医疗20.23万元。
3.住房保障（类）支出25.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2021年临沧市凤庆县凤山镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年临沧市凤庆县凤山镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县凤山镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇卫生院资产总额2,411.23万元，其中，流动资产340.14万元，固定资产2058.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.75万元，其中流动资产减少43.13万元。固定资产减少68.06万元,其他资产减少24.56万元，其他资产为年初待摊费用在年度内摊销完成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的67.16%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县凤山镇卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100336101801111
滇公网安备 53092102000012号
