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临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗业务完成情况

出院人次：2020年出院人次569 人，2021年出院人次714人，比上年同期增加145人，同比增长25.48%；门诊人次：2020 年35937人，2021年32034人，比上年同期减少3903人，同比下降10.86%;医疗业务收入：2020年医疗业务收入272.68万元，2021年医疗业务收入290.20万元，比上年同期增加17.52万元，同比增长6.42%;双向转诊上转60人次，下转26人次，13个村卫生室2021年就诊21665人次，医疗收入达48.81万元。

2.公共卫生完成情况

（1）居民健康档案管理：2021年全乡常住人口27496人，截至2021年12月31日,共建立居民健康档案纸质版26065份，电子录入档案26065份，建档率95%。档案中有动态记录数6136份，健康档案使用率24%。

（2）健康教育：按照规范要求开展健康教育工作，全年共开展健康教育宣传活动9次，制作健康教育宣传栏91期。发放教育印刷资料12种，共计1860余份，播放音像资料累计294小时，共开展健康教育宣传9期（院9期，村卫生室0期），开展健康知识讲座91次（院13次，村卫生室78次），共计受益1125人，开展健康咨询活动9次，接受咨询人数580人，开展个体化健康教育累计525人次。

（3）预防接种：2021年我镇共接种Ⅰ类疫苗5834针次，2021年1-12月份新出生常住儿童162人，建卡162人，系统录入162人，辖区内出生儿童建卡率达100%，Ⅱ类疫苗接种108针次。儿童入托入学应查验数为923人，实查验儿童923人，全面整改儿童预防接种信息系统，逐一进行查漏补种；全年共上报常规疑似预防接种不良反应0例;全镇新冠疫苗共接种31646人，第一剂17176人，第二剂14401人，第三剂69人，共上报疑似预防接种不良反应22例。

（4）0-6岁儿童保健管理：截至2021年12月31日新出生儿童170人，建册170人，0-6岁儿童1743人，5岁以下1256人，3岁以下儿童708人，新生儿访视170人，访视率100%，儿童健康管理率达100%，高危儿童50人，高危儿童管理率达100 %。签发出生医学证明共1人，新生儿疾病筛查0人，听力筛查0人，筛查率达0%，儿童死亡0人，新生儿死亡0人。

（5）孕产妇管理健康：2021年共管理孕产妇273人（其中已分娩 170人，在管 103人，终止妊娠240），辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇88人，早孕建册率240%，系统管理88人，孕产妇系统管理率88%，产后访视170人，产后访视率100%。

（6）老年人健康管理：65岁及以上老年人2702人，完成辅助检查1936人（其中健康管理1936人）。管理高血压患者1278人，规范管理1168人，规范管理率达 91%，全年血压控制满意668人，血压控制满意率52.3%，高危人群筛查68人，2021年共新增高血压患者 33人，转诊81人。管理糖尿病患者116人，规范管理109人，规范管理率94%，全年血糖控制满意48人，血糖控制满意率41.4%，卫生院完成糖尿病筛查32人，共筛出新增糖尿病患者11人。共管理五病患者1555人（其中：高血压1278人，糖尿病116人，冠心病27人，卒中118人，慢阻肺16人）。

（7）严重精神障碍患者健康管理：按市三院的要求管理精神障碍患者302人，每月按时发放药品，按时完成随访并进行体检，管理率达100%。

（8）传染病及突发公共卫生事件报告和处理： 截至2021年12月，我院无甲类传染病发生，发现和上报乙类和丙类传染病8例，其中手足口病5例、恙虫病3例。没有出现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100﹪，无突发公共卫生事件上报。无其他病例发生。

（9）卫生监督协管工作：全年共开展巡查189次，完成率达100%，并按要求建立相关台账。按要求积极开展医疗机构、学校、饮用水和公共场所信息报告的量化分级管理，并完善相关痕迹资料，各项工作均取得了显著成绩。按上级相关文件要求开展食源性疾病监测工作，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（10）中医药健康管理：完成老年人中医药服务1726人，完成率65.03%；完成0-36月龄儿童中医药服务507人，完成率67.15%。

（三）新型冠状病毒肺炎疫情防控情况

1.是按照国家、省、市、县、镇各级疫情防控指挥部要求，严格落实疫情防控相关措施，常态化开展预检分诊、发热病人管理、门急诊首诊医师负责制，加强对镇村两级医务人员培训学习，严格落实院感防控相关制度。

2.是按照县、镇要求完成所下达的新冠疫苗接种工作任务,2021年4月22日到11月30日，全镇新冠疫苗接种共计31646剂次，其中第一剂17176剂次，第二剂14401剂次，第三剂69剂次，共上报疑似预防接种不良反应22例。

3.严格执行接种操作规范，迅速处置接种后出现的异常反映，做好疫苗接种过程中的心理疏导工作；严格落实院感防控措施，加强发热人员管理，严格进出医院人员管理，落实住院病区陪护制度，加强医务人员新冠肺炎疫情防控第八版及防控指南第三版学习。

（四）脱贫攻坚、健康扶贫工作情况

根据健康扶贫相关政策措施继续开展完善卫生院和全镇13个村的健康扶贫工作，一是规范完善转诊转院、对建档立卡贫困人口实行“先诊疗，后付费，一站式结算”服务，建档立卡贫困人口符合规范转诊转院就诊报销比例全达标；二是乡村两级医疗机构达标全覆盖，药品配备、村医比例全落实；三是完善服务措施，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达12.9%以上，对建档立卡贫困人口大病、慢病、重病等重点人群家庭医生签约服务实现全覆盖，全镇共有建档立卡贫困户1120户4334人（均已脱贫），其中老年人486人，高血压301人，糖尿病32人，肺结核3人，严重精神障碍患者72人，儿童218人，孕产妇15人，残疾人274人，大病136人，完成重点人群家庭医生签约随访服务0人次，重点人群服务率达100%。

（五）党风廉政建设和行业不正之风

1.加强党的建设工作，严格执行党的政治纪律和政治规矩。落实全面从严治党主体责任，加强思想政治工作，抓好党员干部的政治理论学习，认真开展民主生活会、谈心谈话会，年初与各科室、各村卫生室签订了《党风廉政建设责任书》，开展全乡包括村卫生室在内的所有人员廉政提醒谈话23人次；坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，重大决策，重大项目安排，事先由科室深入研究，分管领导召开专题会，形成初步意见后提交院班子研究，科室负责人任免由分管领导推荐（或科室推荐），提交院班子会，研究同意后行文下发，财政资金使用一律由财务提出意见后，提交院班子会研究，严格遵守财经纪律，主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标工作，交由其他分管领导分管，严格执行末位表态制，开会集体研究事项均由科室提出建议，班子成员发表个人意见，主要领导最后表态。

2.严肃纪律，坚决反对不正之风。加强廉政教育，组织全体干部职工集中学习“6个严禁”“医疗卫生行风建设九不准”等，进一步增强廉洁自律意识。保持恒心韧劲，坚定不移推进作风建设。突出整治作风漂浮、工作不实、弄虚作假、脱离群众等形式主义、官僚主义问题，以及"冷、硬、推、庸、懒、散"等作风问题，着力整治不敢担当、不愿负责，作风拖沓、效率低下等不作为、慢作为问题，让中央八项规定精神得到坚决落实、收到真正实效。结合医院实际，确定重点岗位、重点人群开展提醒谈话23人次，严格落实“医疗卫生行风建设九不准”规定，加强医德医风教育，实行医德医风考核制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设办公室、财务科、医务科、中医科、护理部、后勤科、药房收费科、功能科、公卫科九大管理科室，设有中医门诊、妇科门诊、综合门诊、免疫接种门诊、中药房、西药房、化验室、B超室、心电图室、DR室、收费室等职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年末实有人员47人，编制24人，合同制人员23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度收入合计702.79万元。其中：财政拨款收入387.16万元，占总收入的55.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入290.25万元（含教育收费0万元），占总收入的41.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.37万元，占总收入的3.61%。与上年对比，总收入增加47.14万元，增长7%，主要原因是2021年事业收入增加40.23万元。与上年对比财政拨款收入减少14.11万元，降低3.52%，主要原因是2020年收到突发公共卫生事件应急处理资金，中央直达村卫生室公卫资金，主管局支付疫情设备等项目款，2021年无此类项目拨款资金，同时在编人员减少，在职人员辞职1人；与上年对比事业收入增加47.14万元，增长18.85%，主要原因为2021年门诊开展结核菌素试验，学生体检等业务，门诊收入增加，住院人次增加，医疗业务收入增加；与上年对比其他收入增加21.02万元，增长483.21%，主要原因为收医共体内拨付的医保资金额度结余留用奖励资金25.24万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度支出合计633.02万元。其中：基本支出538.57万元，占总支出的85.08%；项目支出94.45万元，占总支出的14.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少66.79万元，降低10%，支出减少的主要原因是：2020年收到突发公共卫生事件应急处理资金，中央直达村卫生室公卫资金，主管局支付疫情设备等项目资金，2021年无此类项目拨款资金，同时在编人员减少，在职人员辞职1人，财政基本拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院正常运转的日常支出538.57万元。与上年对比基本支出减少37.87万元，降低7%，支出减少的主要原因是：在编人员减少，在职人员辞职1人，财政基本拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.4万元，占基本支出的61.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.17万元，占基本支出的38.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.45万元。与上年对比项目支出减少28.91万元，降低23%，支出减少的主要原因2020年卫健局代付中央直达村卫生室公卫资金，支付疫情设备等项目资金，2021年未收到该类项目拨款资金，项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出408.29万元，占本年支出合计的64.5%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少4.85万元，降低1.11%，主要原因是2020年卫健局代付中央直达村卫生室公卫资金，支付疫情设备等项目资金，2021年未收到该类项目拨款资金，项目资金减少，同时在编人员减少，在职人员辞职1人，财政基本拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出358.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%，主要用于乡镇卫生院支出230.29万元，其他基层医疗卫生机构支出38.99万元，基本公共卫生支出68.60万元，重大公共卫生专项2万元，行政事业单位医疗18.63万元。

3.住房保障（类）支出22.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县三岔河镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县三岔河镇卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇卫生院资产总额1336.81万元，其中，流动资产284.60万元，固定资产1047.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137.48万元，其中流动资产增加63.41万元。固定资产增加70.03万元,无形资产增加4.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100901111