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凤庆县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

做好疾病预防控制信息系统管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实疫情防控工作。在上级部门的坚强领导下，我中心统筹协调，领导班子成员率先垂范，扛实责任，深入一线，履职尽责，细化人员分工，强化措施落实，持续、高效、有力落实好新冠肺炎疫情常态化防控工作。强化人员培训、演练与业务指导；开展流行病学调查、核酸采样检测、消杀、政策咨询、新冠疫苗接种、支边援缅、应急物资储备及管理使用等综合防控工作；抓实风险人员信息核查、流调及管控，累计核查6524人，流调159人次，出动流调工作人员87人次，对卫生系统内组织开展培训14期773人次，组织演练6次。2021年共派出14批25人次分别支援镇康、耿马、瑞丽及缅甸开展疫情防控工作。适时开展风险研判并撰写风险评估报告，切实为政府决策提供科学依据。完成了核酸检测实验室改造及设备采购，核酸检测能力全面提升，全年共检测16120份实验室标本。

2.抓实传染病监测与报告管理，卫生应急能力不断提升。全县2021年共报告法定传染病14种2036例，发病率为428.61/10万，死亡10例（艾滋病），死亡率2.11/10万。其中：乙类传染病8种561例，发病率118.10/10万，丙类传染病6种1475例，发病率为310.51/10万。无甲类传染病报告。全年现场调查处置疑似食物中毒及传染病事件7起，传染病及突发公共卫生事件报告率、处置率、及时率达100%。

3.全面落实重大疾病监测防控工作。艾滋病、结核病、疟疾、麻风病、鼠疫、霍乱、乙脑、肝炎、流感、手足口病、狂犬病等重点传染病防控成效显著。“三位一体”新型结核病防治模式有效规范运行，全年报告疑似肺结核2673例，在治活动性肺结核患者189例，全疗程系统管理率为100%。继续巩固消除疟疾、消除麻风病危害成果。认真开展地方病防治工作，按国家要求高标准完成碘缺乏病、碘盐监测工作，合格碘盐食用率98%。艾滋病防治工作力度进一步增强，抗病毒治疗覆盖率达93.3%，发现率94%，治疗有效率94.8%，圆满完成3个90%的指标任务。综合鼠密度为0.82%（综合鼠密度达标）。消除疟疾工作，发热病人血检500份，均为阴性。禽流感监测采样48份及手足口病监测采样60份全部按要求完成。加强不明原因肺炎监测，全年无不明原因肺炎病例报告。深入既往发生不明原因猝死病例的团结村进行两轮次监测、调查，监测结果无特殊，同时对团结村部分群众开展针对性健康教育。开展了凤庆县2021年土源性线虫监测工作，共对1000人进行采样和实验室检测，检测出鞭虫阳性者12人，钩虫阳性者24人，蛔虫阳性者8人，针对检测结果按照省级指导进行免费发药治疗。年内排查麻风病可疑者95人，未发现新发麻风病人;对治愈后的病人监测共28人，家属检查56人。

4.免疫规划工作健康稳步推进。认真落实扩大免疫规划政策，稳步开展扩大免疫规划工作，县域接种点优化撤并工作全面完成，全县适龄儿童国家规定的各类疫苗接种率达到95%以上，适时组织开展流感等二类疫苗接种，疫苗针对疾病发病得到有效控制。

5.抓实疫苗相关疾病监测。切实做好乙脑、流脑、乙肝、白喉、新生儿破伤风、麻疹、AFP、流行性腮腺炎、风疹、AEFI主动监测工作。全年共监测发热出疹病例14例，其中风疹病例1例。报告乙肝病例41例，AEFI126例。

6.慢性非传染性疾病防治稳步推进。以国家基本公共卫生服务项目为依托，高血压、糖尿病等慢性病管理和老年人等重点人群管理进一步规范化。高血压患者规范管理率90.73％、完成任务的105.2%；糖尿病患者规范管理率94.8％、完成任务的82.32%;老年人健康管理率达70.1%、完成任务的116.93%；累计管理严重精神障碍患者3109人;强化对各乡镇的督导指导，并完成效果评估。完成急性心脑血管事件报告及随访1450人次。健康教育工作进一步深入规范开展，群众卫生防病知识知晓率明显提升；规范开展死因登记报告和肿瘤登记报告，完成死因监测报告的分析撰写。完成重点人群口腔监测,共调查监测对象500人。收集完成慢性呼吸系统疾病报告660人次。省级慢性病示范县创建成果得到持续巩固。

7.积极开展学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业卫生等公共卫生监测工作。一是深入开展学生预防性健康体检及健康营养监测，完成凤庆一中、二中、三中等9所在校生共8127名学生健康体检；完成全县41所中小学的教室采光、人均面积、黑板卫生、教室照明、教室噪声的监测；完成儿童青少年近视眼监测2052人，检出近视1236人，总体近视率为60.23%；完成全县23所中小学校营养餐监测任务。二是按要求完成饮用水水质监测146份；完成了全县双随机80个点的抽检工作；完成检测消毒餐具50份；完成公共场所用品委托送检899份，医院消毒效果评价278份。三是按时审核上报15家哨点监测医院报告的食源性病例496例，完成任务数（440例）的112.73%，在食源性疾病暴发系统上报野生菌中毒事件2起。四是完成14家企业的职业病危害因素监测，职业健康档案审核245条，审核用人单位信息11条、农药中毒报告4条；职业病（尘肺病）人随访1人；完成18个放射诊疗机构和非医疗机构（凤庆糖业集团营盘有限责任公司）的放射性危害因素监测及放射工作人员职业健康管理情况的调查。

8.扎实开展爱国卫生“7个专项”行动。切实履行好“常消毒”技术指导与督导，全县共有“八类”重点场所513个，卫生质量抽检513家，抽检率100%，累计不合格场所98个，抽检发现问题整改到位98个。同时，按方案要求常态化落实好单位内部的爱国卫生“7个专项”行动各项工作。

9.规范卫生应急物资采购储备和管理使用。积极争取疫情防控经费，在尽可能得到保障的前提下，统筹合理使用项目资金，定期开展资金分析，提高资金使用效率，严格执行物资采购有关规定程序和要求，保障了常态化疫情防控的正常运转和基本储备需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：临沧市凤庆县疾病预防控制中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制73人，全部属事业编制；在职在编实有事业人员70人。

退休人员38人，无离休人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2021年度收入合计2,272.24万元。其中：财政拨款收入1,404.58万元，占总收入的61.82%；事业收入707.45万元，占总收入的31.13%；其他收入160.21万元，占总收入的7.05%。与上年相比，收入合计增加295.69万元，增幅14.96%。其中：财政拨款收入增加67.28万元，增幅5.03%，主要原因是政策性调资、年平均在职人数比上年增加1人；事业收入增加299.91万元，增幅73.59%，主要原因是疫苗款收回比上年增多；其他收入减少71.50万元，减幅30.86%，主要原因是市疾控根据工作任务下拨的基本公卫和重大公卫经费比上年减少、省疾控根据合同拨付疫苗临床试验经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2021年度支出合计2,367.74万元。其中：基本支出1,758.03万元，占总支出的74.25%；项目支出609.71万元，占总支出的25.75%；与上年相比，支出合计增加552.97万元，增幅30.47%。主要原因是：⒈有两位退休职工去世并办妥相关手续，增加208类社会保障和就业支出9.37万元；⒉政策性调资、年平均在职人数比上年增加、支付疫苗款比上年增加等原因，增加210类卫生健康支出388.38万元；⒊政策性调资、年平均在职人数比上年增加的原因，增加221类住房保障支出6.25万元；4.持续开展疫苗冷链能力提升项目，购买冷链设备发放各接种点，重大公卫项目资金支出增加；5.由于新冠疫情防控的需要，财政拨付的突发公卫项目资金增多，用于购买核酸检测设备、试剂等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县疾病预防控制中心正常运转的基本支出1,758.03万元。与上年相比，基本支出增加404.00万元，增幅29.84%，主要原因是：⒈有两位退休职工去世并办妥相关手续，增加208类社会保障和就业支出9.37万元；⒉政策性调资、年平均在职人数比上年增加、支付疫苗款比上年增加等原因，增加210类卫生健康支出388.38万元；⒊政策性调资、年平均在职人数比上年增加的原因，增加221类住房保障支出6.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,047.35万元，占基本支出的59.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费710.68万元，占基本支出的40.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.71万元。与上年相比，项目支出增加148.97万元，增幅32.33%，增加的原因：主要是持续开展疫苗冷链能力提升项目，购买冷链设备发放各接种点；其次是由于新冠疫情防控的需要，拨付的突发公卫项目资金增多，用于购买核酸检测设备、试剂等支出增加。具体包括：疾病预防控制机构项目支出比上年减少188.79万元，减幅77.12%；基本公共卫生服务项目支出比上年增加39.98万元，增幅259.27%；重大公共卫生服务项目支出比上年增加151.88万元，增幅122.69%；突发公共卫生事件应急处理项目支出比上年增加145.9万元，增幅190.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,573.25万元，占本年支出合计的66.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.88万元，增幅40.42%。增加原因，一是政策性调资、年平均在职人数比上年增加等原因，增加基本支出106.46万元，增幅11.25%；二是持续开展职业病防治能力提升项目、疫苗冷链能力提升项目、新冠疫情防控项目等，增加项目支出346.42万元，增幅199.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出116.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。具体分类情况如下：

2080502事业单位离退休0.74万元，主要用于退休人员建房安家费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.06万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.01万元，主要用于当年退休人员的职业年金记实缴费。

2080801死亡抚恤14.20万元，主要用于两名退休人员死亡抚恤和遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出1,382.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。具体分类情况如下：

2100401疾病预防控制机构817.51万元，主要用于疾病预防控制机构工资福利782.42万元，商品和服务支出13.08万元，项目支出22.01万元。

2100408基本公共卫生服务45.85万元，主要用于计划免疫、地方病防治、职业病防治等基本公卫服务支出。

2100409重大公共卫生服务229.80万元，主要用于疫苗冷链能力提升项目、艾滋病防治项目等重大公卫服务支出。

2100410突发公共卫生服务222.63万元，主要用于新冠疫情防控的设备和物资采购支出。

2101102事业单位医疗63.87万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.90万元，主要用于大病保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出74.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。具体分类情况如下：

2210201住房公积金74.68万元主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0万元。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算为6万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财力困难，为能列支“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数亦为0万元，两年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县疾病预防控制中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县疾病预防控制中心资产总额3,419.74万元，其中，流动资产 1,437.44万元，固定资产1,978.79万元，无形资产3.51万元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加614.19万元，其中固定资产增加571.96万元。增加的原因主要是购买核酸检测设备、疫苗冷链设备、“双提升工程”配发设备。出租房屋30平方米，账面原值1.35万元，实现资产使用收入0.06万元；报废报损资产12项，账面原值3.81万元，无资产处置收入；无处置房屋建筑物及车辆的情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，凤庆县疾病预防控制中心政府采购支出总额44.29万元，其中：政府采购货物支出44.29万元；无政府采购工程支出及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的19.28%。

四、部门绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实客观公正的要求，综合评价为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

凤庆县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

凤庆县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开套表

监督索引号53092100336100401111