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临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.守初心、担使命，恪守管党治党职责

(1)突出政治建设，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。突出思想政治引领，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事，忠诚拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，通过开展批评与自我批评使政治责任得到强化、政治定力得到保持、政治方向得到把准，政治能力得到提高、斗争精神得到增强。

（2）坚持党的全面领导，全面加强党的建设。坚决扛实党建主体责任。建立党建工作目标责任制，制定工作要点，明确任务清单，严格程序措施。抓实公立医院党建工作，成立县人民医院党委，稳步推进党组织领导下的院长负责制。深入开展党史学习教育。开展党组理论学习中心组集中学习14次，参学319人次，组织召开党史学习教育专题研究会议11次，举办专题读书班40次，参学1308人次；开展“三会一课”270次、参学5329人次；开展“主题党日”76次，参学1909人次，撰写理论文章和心得体会1146篇。扎实开展“我为群众办实事”实践活动。制定38条为民办实事计划，截至目前完成35条，完成率92.1%；制定57项为民办实事清单，完成51项，完成率98.5%；各党组织制定32条计划，完成32条，完成率为100%；系统内党员共制定359项清单，完成343项，完成率95.54%。充分发挥党员先锋模范作用。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，广大党员医务工作者身先士卒、主动请战，先后19批136名医务工作者到瑞丽、缅甸、耿马、镇康进行支援。严格落实全面从严治党规定。认真落实党风廉政建设责任制，严格落实廉政提醒谈话、约谈和内控管理等制度，持续整顿医疗卫生行风政风，不正之风整治力度明显加强，着力打造“阳光卫健”和 “清廉医院”。一年来，对班子成员、县乡医疗卫生机构负责人、局机关股室负责人，项目、财务、药品、耗材、设备等高风险领域分管同志及具体负责人进行廉政谈话179人次，诫勉谈话1人，专项约谈2人。制定相应方案，督导抽查6轮次，取缔无证行医1起，打击非法行医2起。深化作风建设，坚持不懈纠治“四风”，针对酒驾等违纪违规问题开展约谈5次，处理违纪人员3人。把意识形态放在突出位置。抓好教育培训，提升网络舆情监测和应急处置能力，传播正能量，牢牢把握意识形态方向。

2.明责任、严标准，推进法治建设

（1）认真学习习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略。组织召开会议学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，将涉及卫生健康的相关法律14部、行政法规40部、部门规章及规范性文件180余部的学习当作必修课。贯彻落实国家工作人员学法用法制度。组织1300余名卫生健康干部职工参加全县2021年度无纸化学法用法在线学习；组织县级4家医疗卫生机构、13个乡镇卫生院、7家民营医院、35家个体诊所的医务人员开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》等解读宣讲活动，培训宣讲22场2316多人。

（2）严格贯彻落实法治建设决策部署。坚持“依法放权、能放则放、分级管理、便民利民”的原则，切实推进“放管服”改革，激发市场和社会活力；扎实推进“一窗办、一网办、简化办、马上办”政务服务改革和一体化政务服务平台使用。

（3）严格依法决策和行政。畅通群众信访渠道，全面开通网络、“12356”阳光计生服务热线、来信、来访等渠道接受群众投诉、举报和咨询；共办结各类行政许可及服务事项1676件。办理的行政许可事项均录入云南省一体化信用信息平台；清理整顿医疗市场违法案件7起；餐饮具行业的监督检查采样2家，均符合采样标准；医疗机构校验248家，下达卫生监督意见书35份。

3.讲政治、守规矩，落实上级决策部署

（1）抓责任，强担当，常态化疫情防控工作深入推进。严格落实“外防输入、内防反弹、严防外传”防控策略，抓实“守住卡、建好网、管好人、用好码、种好苗、储好物、备好勤、提升能、抓得实”等工作，组建核酸采样、检测、流调、消杀队伍881人，核酸检测日单检能力达1.38万份，应急物资储备能满足2个月需要，先后派出援缅支边应急队伍23批次356人次（19批136名医务工作者）对瑞丽、缅甸、耿马、镇康进行支援，完成疫苗接种691,265.00人次，云南健康码注册推广率达93.95 %，守住了全县无确诊病例和疑似病例的防控成果。

（2）抓重点、破难点，各项发展指标顺利推进。完成固定资产投资21659万元，占任务数的108.3%；完成招商引资12000万元，占任务数的100%；向上争取资金7048.78万元，占任务数的58.74%；基础免疫疫苗接种率达99.74%，完成95%的目标任务；当期卫生和社会工资总额（1-4季度错季）14.21%，完成15%的目标94.73%。

（3）抓执行，促落实，扎实开展爱国卫生运动。把开展爱国卫生“7个专项行动”和巩固提升国家卫生县城创建成果作为重要的政治任务，以扎实有效的举措推动工作落地落实，各项工作总体进展良好，逐步形成各级各部门密切配合、齐抓共管，群众积极参与、主动践行的良好局面，城乡人居环境质量显著提升，公共卫生服务和管理水平大幅提高，全县爱国卫生“7个专项行动”各项工作稳步有序推进。全面推进国家卫生乡镇全域创建工作，着力在宣传发动、建立机制、检查督查上下功夫，省级多次明察暗访均未被点名曝光，巩固国家卫生县城顺利通过省级暗访评估。

4.抓投资，促提升，加大卫生项目建设。主动研究政策导向，做好项目谋划、储备，以项目建设推动各项工作。完成县人民医院新院区二期工程建设、中医医院医技综合楼建设、妇计中心综合楼建设，传染楼项目工程建设顺利推进。积极挖掘、包装固定资产投资项目、引进投资项目。积极开展县人民医院（老院区）康养中心建设项目，加快推进单采血浆站建设，做好县卫生应急处突中心建设、县人民医院智慧医院建设、县中医医院智慧医院建设、县人民医院提标扩能建设、县中医医院提标扩能建设等项目前期工作。

5.抓改革，促创新，稳步推进紧密型县域医共体建设工作。持续深化医改，进一步推进紧密型县域医共体改革，逐步形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，县域医疗综合服务能力不断提升，县域就诊率达90%以上。逐步实现“以治病为中心向以人民健康为中心”转变，群众健康水平明显提高。“互联网+医疗+健康”模式建立，2家县级公立医院建成互联网医院。完成全民健康信息平台建设，实现县域内医疗机构信息共享、互联互通，数据转化系统实现全覆盖，有力推动了全县智慧医疗水平再上新台阶。出具远程心电报告8378份（同比增3.7%）、远程影像报告8019份（同比增187%）。严格落实分级分级诊疗制度，有序双向转诊2091人次，其中上转1598人次（同比降42.8%）、下转493人次（同比增36.9%）。

6.抓业务，重实效，全面推进卫生健康领域各项工作。一是坚持医防融合，提升群众健康水平。持续抓实国家基本公共卫生服务项目。重大传染病防控有效遏制，报告法定传染病14种1475例（无甲类传染病报告），结核病防治工作成效明显，慢性病示范县创建稳步推进。加强居民健康档案管理；积极开展健康教育服务，加强预防接种管理，做实老年人和慢病管理，规范孕产妇健康管理，落实0～6岁儿童健康管理；加大免费提供避孕药具工作力度；开展65岁及以上老年人中医药健康管理和0～36月龄儿童中医药健康管理调养服务。二是强化阵地建设，推动妇女儿童工作迈上新台阶。孕产妇死亡率控制在0，婴儿死亡率控制在2.04‰，孕前优生健康检查率达80.20%，孕产妇系统管理率 90.58%，5岁以下儿童死亡率4.48‰，危重孕产妇和新生儿救治中心建设达标验收。三是强化组织领导，加快推进计生工作转型发展。落实计划生育家庭发展优惠配套政策，提升计生服务能力管理水平。认真落实计划生育利益导向机制，切实保护计生家庭的既得利益。有序推进计划生育协会改革工作。认真做好计划生育家庭意外伤害保险工作。落实好失独家庭住院护理保险工作，全县383人参保。四是强化行业监管，提升治理和服务能力。开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国传染病防治法》的宣传和贯彻实施，实现法律顾问全覆盖。完成食源性疾病监测496例。完成“双随机”180家，完成率达100%。加强对医疗机构、公共场所、学校、矿山、企业职业危害、生活饮用水等场所进行监督检查，完成日常监督334次，下达监督意见书139份。查处违反卫生管理案件21起。五是以传承创新为动力，全面发展中医药事业。中药资源普查通过国家验收，重点抓好基层中医药服务能力提升工作。六是以提升人才队伍素质为根基，卫生人才队伍建设持续推进。引进紧缺急需人才5人，公开选调引进县外人才1人，编外引进本科医学生53人，毕业订单定向医学生16人，完成规培并到卫生院上班的订单定向医学生17人。七是凝聚共识，全面抓好艾滋病防控工作。艾滋病感染者发现率达94%、治疗率达92%、治疗成功率95.3%，完成三个90%的工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设12个内设机构，分别是：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、防治艾滋病股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度收入合计2,465.92万元。其中：财政拨款收入2,395.55万元，占总收入的97.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.37万元，占总收入的2.85%。

与上年对比收入合计减少5,061.62万元，下降67.24%。其中：财政拨款收入减少5,009.55万元，下降67.64%；其他收入减少52.07万元，下降42.53%。主要原因分析：根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回2021年度额度，未执行额度不再计入财政拨款收入导致财政拨款收入减少；本年度收到非同级财政拨款较上年减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度支出合计3,165.90万元。其中：基本支出1,341.33万元，占总支出的42.37%；项目支出1,824.57万元，占总支出的57.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比支出合计增加333.29万元，增长11.77%，其中：基本支出增加325.55万元，增长32.05%；项目支出增加7.74万元，增长0.43%。基本支出增加的主要原因是2021年度补发2020年度欠拨计生宣传员工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）正常运转的日常支出1,341.33万元。与上年对比增加325.55万元，主要原因是2021年度补发2020年度欠拨计生宣传员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226.39万元，占基本支出的91.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.94万元，占基本支出的8.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,824.57万元。与上年对比增加7.74万元，增长0.43%。增长主要原因是2021年度拨付计划生育奖励扶助资金较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出3,083.28万元，占本年支出合计的97.39%。与上年对比增加439.43万元，增幅为16.62%。主要原因是2021年度补发2020年度欠拨计生宣传员工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出92.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。具体分类如下：

2080299其他民政管理事务支出14.87万元，主要用于老年人意外伤害保险支出；

2080501行政单位离退休0.67万元，主要用于离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.91万元，主要用于在编在职职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元，主要用于缴纳职业年金；

2080801死亡抚恤0.94万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

2081002老年福利7.64万元，主要用于高龄老人慰问支出。

2.卫生健康（类）支出2,939.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。具体分类如下：

2100101行政运行344.11万元，主要用于县卫生健康局局机关人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100102一般行政管理事务3.87万元，主要用于计生特殊家庭、住院患者等春节慰问支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出151.08万元，主要用于县卫生健康局事业人员工资、其他社会保障缴费、工会经费等支出；

2100302乡镇卫生院51.04万元，主要用于13个乡镇卫生院工会经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出362.87万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；

2100402卫生监督机构146.73万元，主要用于县卫生健康局监督所人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100405应急救治机构1.98万元，主要用于县120急救中心公用经费支出；

2100408基本公共卫生服务193.21万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100409重大公共卫生服务2.94万元，主要用于开展重大公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理320.03万元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2100499 其他公共卫生支出20.77万元，主要用于开展创建国家卫生县城建设工作经费支出；

2100799其他计划生育事务支出1,284.07万元，主要用于计划生育奖励扶助制度支出、计生宣传员工资等支出；

2101101行政单位医疗33.33万元，主要用于县卫健局机关及监督所人员医疗保险费支出；

2101102事业单位医疗12.40万元，主要用于县卫健局下属事单位业人员医疗保险支出；

2101601 老龄卫生健康事务支出11.47万元，主要用于老年人意外伤害保险支出（支出功能重新分类）；

3.住房保障（类）支出51.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于编制内人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.47万元，支出决算为23.13万元，完成预算的244.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.14万元，完成预算的202.33%；公务接待费支出决算为10.99万元，完成预算的316.71%。因2021年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:预算编制不科学，公务用车运行费、公务接待费用预算偏低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出12.14万元，占52.49%；公务接待费支出10.99万元，占47.51%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出12.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗卫生监督检查、公立医院改革、医共体建设工作、健康扶贫、疫情防控等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出10.99万元。其中：

国内接待费支出10.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关上级部门到我县调研、督查工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出114.94万元，比2020年增加8.82万元，增长8.31%，增加的主要原因是所属各股室业务量增加。机关运行经费主要用于县卫生健康局、卫生监督所的机关运行，包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县卫生健康局（本级）资产总额3,166.62万元，其中，流动资产1,104.13万元，固定资产1,569.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程482.61万元，无形资产10.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,754.00万元，减少77.25%,其中固定资产增加40.12万元,增长2.62%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值6.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出8.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100101111