监督索引号53092100336100601000

临沧市凤庆县洛党卫生院2021年度决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力以赴做好疫情防控工作

（1）周密部署，充分发挥党支部核心作用。充分发挥医院党支部在疫情防控工作中的领导作用，多次召开支委会、院长办公会认真学习领会上级精神，学习传达中央、省、市、县关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，研究决定《洛党镇卫生院新冠疫情防控工作方案》，《洛党镇卫生院新冠疫情防控应急预案》，成立了由党支部书记、院长任组长的疫情防控工作领导小组，统一指挥调度医院疫情防控工作，做到守土有责、守土担责，确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处，为打赢疫情阻击战奠定组织基础。

（2）严格落实预检分诊，把好基层防控“安全门”。高度关注境外回流、有中高风险地区旅居史就诊患者，严格落实预检分诊和首诊负责制，做好流行病学问诊、病人基本身份信息登记和报告，对最近7天内有发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等新冠肺炎相关症状的患者，要转到发热门诊实施闭环管理。2021年本院预检分诊点累计接诊10796人。

（3）全面开展核酸检测。为进一步加强疫情防控工作，切实保障医患生命安全和健康，贯彻落实国家、省、市、县新冠肺炎疫情防控“应检尽检”工作的统一要求，2021年核酸检测共采集咽拭子标本3666份，均为阴性，在院患者和陪护家属主动接受了标本采集。

（4）全面开展新冠疫苗接种工作。成立党政主要负责同志带头挂帅，各村各单位主要负责人为成员的工作领导小组，全面统一思想，严密部署疫苗接种工作。2021年洛党镇累计接种56387次，接种第一剂24836人次，完成两剂接种24369人次，接种第三剂7182人次。

（5）加强培训演练力度。开展疫情防控业务知识及疫苗接种救治培训达 30 余次，开展医院层面、重点环节应急演练5次，培训演练覆盖全体医务人员及保洁、保安等后勤保障人员。

（6）加强院感督查频次。实行院领导每周督导制，针对检查中发现的问题和隐患，督促相关科室立即整改，防患于未然，保障人民群众身体健康。不断完善感染控制体系，配备专职院感人员，加强院感培训频次，累计培训145人次，实现全员培训目标。

（7）加强院内人员管控。门诊实行“一医一患一诊室”，落实就诊一米线安全距离。加强住院部疫情防控，在各病区入口处，设立门禁，对所有人员二次测温，排查流行病学史，禁止探视，非必要不陪护，确需陪护者，下发陪护证，固定陪护，对住院患者及陪护开展核酸检测检查。病区在病房的一侧设立两间隔离病房，并配备单独的防疫物品备用箱。

2.基本公共卫生服务更加规范，群众获得感不断增强。做实基本公共卫生服务，优化公卫团队，优化老年人健康检查服务团队，实行分组负责制以家庭医生团队为突破口，分组做好卫生室管理，基本公卫、基本医疗、家签等业务，提升了村级综合服务能力，强化防治结合、联防联控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生健康服务。基本公共卫生服务更加规范，群众获得感不断增强。

（1）计划免疫工作。全年共完成计划免疫接种4202人次，其中一类苗完成疫苗接种3884人次。认真开展儿童入托入学查验补漏工作，应查验学校23所，实查验23所，应查验学生数1184人，实际查验1184人，持接种证1184人，补证人数0人。全程接种878人，漏种306人，应补种针次459针次，实际补种245针次。

（2）健康教育工作。根据《基本公共卫生服务项目规范》第三版的要求，认真开展健康知识讲座，健康咨询活动，个性化健康教育播放影像资料，发放宣传资料等活动，全年共完成讲座132期，参加人次1878人次，健康咨询9期900人参加，宣传栏132期，影像播放346小时，发放宣传资料13520份，个体化健康教育1077人次。

（3）65岁及以上老年人健康管理工作。2021年老年人总人数4140人，应完成3243人，目前健康体检3243人，健康管理率达78.33%。

（4）慢性病管理工作。糖尿病患者共管理407人，完成体检370人，随访1456人次，血糖控制满意297人，血糖控制满意率72.97%，规范管理人数337人，规范管理率达82.80%。

（5）高血压管理工作。高血压患者2886人，共完成随访10443次，规范管理人数2449人，规范管理率达84.85%。

（6）传染病工作。全年传染病共上报46例，无重大公共卫生事件发生。

（7）艾滋病防治项目工作。全年主动检测11145人，筛出原阳2人。新阳1人，纳入抗病毒治疗。

（8）严重精神障碍患者健康管理工作。严重精神障碍患者健康管理235人，在家疗养221人，接受住院治疗14人，共完成访视2652次。

（9）结核病管理工作。全镇管理肺结核患者8例，管理率达100%。

（10）死亡管理工作。根据县CDC任务分解，我镇2021年任务数为264人，全镇全年20个村卫生室共上报死亡人数293人，死亡报告卡录入系统293人。

（11）肿瘤管理工作。根据县CDC每月反馈肿瘤患者人数，共管理肿瘤患者491人，全年死亡34人，现存活患者176人。全部按上级要求进行管理，管理率达100%。

（12）0-6岁儿童健康管理工作。全镇共有7岁以下儿童管理2119人，7岁以下儿童保健覆盖1937人，覆盖率91.47%，眼保健1937人，检测率91.47%，5岁以下高危儿管理207人，管理结案83人。

5岁以下儿童共管理1453人，系统管理率91.07%；共出生活产232人，新生儿访视228人，新生儿访视率98.27%，5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，婴儿死亡0人，死亡率0‰。

（13）孕产妇保健管理工作。我镇全年共有产妇231人，其中孕早期建册210人，孕早期建册率90.91%，孕产妇保健覆盖231人，保健覆盖率100%，住院分娩231人，住院分娩率100%。产后访视228人，产后访视率98.70%，系统管理210人，系统管理率90.91%。高危产妇31人，高危孕产妇占总孕产妇10.54%，高危管理31人，高危住院分娩31人；2021年无孕产妇死亡事件发生。

（14）居民健康档案管理。共建立纸质档案人数36389人，建立电子档案人数36389人，建档率92.82%。

3.狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

（1）进一步建立健全组织保障，按照职责职能开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落到实处。

（2）进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

（3）完善了医疗质量管理负责制，频繁对医疗护理质量进行抽查；坚持院长质量查房、院长总值班、护士长夜班、医疗缺陷告示、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

（4）严格执行《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，严格执行十八项核心管理制度。加强一次性医疗用品的使用管理，按医疗废物管理规范处置，把院内感染控制在零。

（5）强调对一些特殊用药的管理，并对存在不安全因素和薄弱环节的科室进行了重点要求，对重要岗位及工作环节不定期地进行了抽查，确保了安全医疗。

（6）加强对临床科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查各医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。

（7）坚持“以人为本”的管理理念，增加了对一线医护人员的绩效倾斜，较好地调动和稳定了一线员工的工作积极性。上述一系列质量管理措施，使“质量效益”这一管理概念转变成医院管理中最活跃、最行之有效地因素，把人员的技术和仪器设备的潜力充分有机地结合到一起，保证了医疗护理工作的高效和安全，最终反映在医疗质量上，取得了较好的成绩。

4.抓继续医学教育，重视人才梯队建设，努力开创业务工作新局面。

我院重视专业知识及技能规范化培训。2021年组织院内业务学习 20次，600余人；参加院外短期业务培训学习 7次，20余人。目前派出4名临床医生到医共体总院外科、脾胃病科、内科进修学习，护理人员轮流到县中医医院进修学习，不断为医护人员吸收新知识、新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件，提升了医务人员的整体水平。2021年卫生院共开展手术106例，其中子宫肌瘤3例，阑尾手术8例，腹股沟斜疝气修补术6例，包皮环切术19例，其他70例。

5.医改工作稳步推进，卫生与健康工作取得新成效。

（1）对口支援进一步扎实，由医共体统筹的专家下沉，每月定期到我院坐诊帮扶，县乡联动进一步紧密，对疑难重症的诊断治疗提供了强有力的技术保障，基层医生的诊断思维进一步得到拓宽。

（2）现代医院管理制度建设稳步推进。以开展等级医院评审工作为契机，为促进管理规范，推进现代医院管理体系建设，分别成立医院管理委员会，完善制定了医院核心管理制度，医院管理内控制度，感控制度，为科学化、规范化、制度化管理打下坚实的基础。

（3）分级诊疗工作有序开展。初步建立了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的工作机制，通过落实分级诊疗制度，形成了“基层首诊、双向转诊，急慢分治、上下联动的分级诊疗模式”。2021年村卫生室共转入患者105人次，卫生院向上转诊42人次，县级下转13人次，逐步实现“小病不出村、大病不出镇”的医改目标。2021年门诊人次51799人，2020年门诊人次53169人，同比下降2.58%；2021年院人次1173人次，2020年院人次920人，同比增长27.5%；2021年医疗业务收入514.89万元，2020年医疗业务收入410.12万元，同比增长25.55%；2021年药品收入231.21万元，2020年药品收入198.47万元，同比增长16.49%。2021年药占比44.9%，2020年药占比45.49%，下降0.59个百分点。2021年住院环境改善，医务人员业务素质提高，我院的住院病人有所增长，医疗收入也相对增加。

6.积极做好城乡居民医疗保险工作及保障基金安全工作。

（1）城乡居民医疗保险是一项惠民工程，是解决群众看病难、看病贵问题的重要途径，为此我院将其作为工作的重点，常抓不懈。首先是严把关口，认真审核有关证件，防止弄虚作假、借证报销等违规现象发生。

（2）实行住院病人报销费用每月公示制度，接受群众的监督。加强控制不合理用药，控制药费增长。通过药品处方的统计信息随时了解医生开药情况，有针对性地采取措施。加强智能审核运用，科学合理使用药品，确保用药安全，加强对“大处方”的查处， 建立处方点评制度和药品使用排名公示制度，并加强医保病人门诊和出院带药的管理，严格执行限量管理规定，用药有针对性。

（3）明确规定医务人员必须根据患者病情实际需要实施检查，凡是费用较低的检查能够明确诊断的，不得再进行同一性质的其他检查项目；不是病情需要，同一检查项目不得重复实施，要求大型仪器检查阳性率达到70%以上。

（4）加强了对医务人员的“三基”训练和考核，调整、充实了质控小组和医疗质量专家组的力量，要求医务人员严格遵循医疗原则和诊疗常规，坚持因病施治、合理治疗，加大了对各医疗环节的监管力度，有效地规范了医疗行为。

7.不断提高药品供应保障水平。

（1）继续实施国家基本药物制度。认真落实基本药物的配备和使用，共有基药248个品种，非基药25个品种。

（2）持续规范药品集中采购。在依法依规依程序、公平公正公开原则下，遴选出6家药品集中采购配送企业，签订购销合同并严格履行。统一在“云南省药品集中采购”平台采购药品，进一步规范药品集中采购；国家组织集中采购中选药品41个品种，采购金额263225.35元；

（3）继续实施药品采购“两票制”。按规定统一部署，做好医院药品采购“两票制”工作；

（4）进一步完善短缺药品监测和预警。开展短缺药品监测工作，实行短缺药品信息直报。

（5）加强药品质量安全监管。建立与完善药品管理制度，加强药品的储存与养护工作，加强科室人员的培训与学习，以提高药品的质量，促进管理的有效执行，为患者提供合格、安全的药品。

8.加强基层党组织建设，提升医院文化内涵。

进一步加强基层党组织建设，坚持推进“三会一课”、主题党日活动开展。按时组织全体党员干部职工深入学习贯彻省市县有关工作部署及重要讲话精神。以党的十九大精神为统领，以医疗服务工作为抓手，以做群众满意医院、满意医务工作者为目标，着力加强思想政治建设，着力规范执业行为操守，着力推进医院各项工作全面提升。医院党支部结合我院实际，积极组织党史学习教育，个人自学与集中学习相结合，提高思想认识。活动开展以来，医院党支部组织了15次专题学习。先后学习了党史学习教育、活动教育读本，组织观看了教育片，组织开展“学党史、悟思想、办实事”主题党日健康义诊活动、进一步加强党和人民群众的联系，做到为民服务零距离。通过一系列学习教育，院领导班子成员及中层党员领导思想认识不断提高，理想信念更加坚定，为民、务实、清廉思想意识不断深化，宗旨意识和群众观念进一步强化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院2021年度收入合计1,028.51万元。其中：财政拨款收入475.12万元，占总收入的46.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入553.26万元（含教育收费0万元），占总收入的53.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.13万元，占总收入的0.01%。

2021年收入与2020年同期相比增加184.32万元，同比增长21.83%，主要原因是新增大兴村服务延伸点收入和新冠肺炎疫苗接种费收入。同时，2021年服务能力水平提升，医疗业务收入有所增长。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院2021年度支出合计1,039.98万元。其中：基本支出878.55万元，占总支出的84.48%；项目支出161.43万元，占总支出的15.52%。2021年支出与2020年同期相比增加112.41万元，同比增长12.12%，主要原因是支付新购医疗设备款及人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障正常运转的日常支出878.55万元。2021年基本支出与2020年同期相比增加110.75万元，同比增长14.42%，主要原因是支付新购医疗设备款及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.19万元，占基本支出的57.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.36万元，占基本支出的42.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县洛党卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.43万元。2021年项目支出与2020年同期相比增加1.66万元，同比增长1.04%，两年项目支出相比没有太大变化。具体项目开支及开展工作情况：

基层医疗卫生机构支出47.57万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金支出、乡村医生市级补助支出；

基本公共卫生支出105.13万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

突发公共卫生事件应急处理支出2.5万元，支出功能分类科目2100410，主要用于突发公共卫生事件应急处理；

其他医疗救助支出1.23万元，支出功能分类科目2101399，主要用于家庭医生签约团队服务相关支出；

其他卫生健康支出5万元，支出功能分类科目2109999，主要用于其他卫生健康支出下的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出532.82万元，占本年支出合计的51.23%。2021年一般公共预算财政拨款支出与2020年同期相比增加46.79万元，同比增长9.62%，主要原因是在编人员经费增加及乡村医生市级补助资金及基药补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出32.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元，死亡抚恤0.49万元。

2.卫生健康（类）支出472.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于以下支出：在编职工工资支出267.03万元、乡村医生市级补助资金及基药补助资金支出70.92万元、基本公共卫生服务项目资金的支出105.14万元、突发公共卫生事件应急处理支出2.5万元、 事业单位医疗支出22.31万元、其他卫生健康支出5万元。

3.住房保障（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出27.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县洛党卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县洛党卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县洛党卫生院资产总额1589.00万元，其中，流动资产 303.52万元，固定资产 1278.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1505.09万元相比，本年资产总额增加83.91万元，同比增长5.58%。其中流动资产增加3.09万元，同比增长1.02%，固定资产增加80.54万元，同比增长6.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需着重说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100601111