监督索引号53092100336101701000
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，卫生院迅速做出行动，周密安排，认真贯彻落实中央、省、市、区和镇委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。
2.强化医疗质量管理，保障医疗安全：2021年，卫生院在县人民医院一体化管理中心指导下每月组织开展医疗质量考核，不断完善改进医院医疗质量安全管理工作，落实医疗质量安全院、科两级责任制，严格落实《十八项医疗质量安全核心制度》，强化医疗业务管理，确保医疗安全，规范诊疗行为。通过医疗质量考核整改，卫生院避免了差错事故及严重差错事故的发生,无医疗民事赔偿情况。定期对护理人员进行三基考核，提高基础护理水平，增加护理基础知识培训。
3.药品、耗材管理：采购小组采购均按照《网上采购药品程序》进行网上采购，坚持质量优先，价格合理的选择原则，按要求编制药品采购计划，统一网上采购。认真贯彻国家和省药品购销“两票制”的要求进行自查活动，做到票据、账目、货物、货款相一致，随货同行单与药品同行。采购领导小组，对高值耗材目录、采购计划表进行审核审查，检查医用耗材采购和供应情况，由供应商提供发票，院分管领导签字后，财务则对发票进行审核，坚决杜绝非法使用发票，过票、走票、倒票等。
4.人才队伍建设：利用中山七院及县级专家到卫生院带教坐诊及医疗质量考核的机会向专家学习，通过参加业务培训学习专业知识，开展病历讨论，上级医师查房积累临床经验，对医疗业务骨干进行大力培养，派医生到昆医大附一院及县医院进行儿科、中医科、手术室、放射科等科室进修学习，增强了科室业务水平，提升了医疗服务能力。
5.完善和落实分级诊疗：卫生院围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。截至2021年11月份，卫生院上转病人176人次，接收上级下转病人66人次。
6.感染管理：加强医院内和村卫生室感染管理，保障医疗行为安全，强化预检分诊制度落实，确保疫情防控常态化开展。进行感染管理全面监测，强化乡村两级院感知识培训及督导，提高医务人员院感控制意识。医疗废弃物管理符合相关要求。
7.卫生院在2021年基本公共卫生服务工作中，分工协作，责任到人，按规范把工作做实、做细，确保目标任务的完成。截至2021年12月，全镇公共卫生项目实施顺利，完成了各项指标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度收入合计1,100.11万元。其中：财政拨款收入552.45万元，占总收入的50.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入547.3万元（含教育收费0万元），占总收入的49.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.36万元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入增加44.43万元，增长率为4.21%，增长的原因是事业收入增加。财政拨款与上年对比减少1.18万元，减少0.21%，基本维持上年水平。事业收入与上年对比增加50.31万元，增长率为10.12%，增长的原因是医疗水平不断提高，医疗收入增长。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度支出合计1,075.36万元。其中：基本支出871.29万元，占总支出的81.02%；项目支出204.07万元，占总支出的18.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加67.78万元，增长率为6.73%，增加的主要原因是基本支出和项目支出增加。基本支出与上年对比增加9.22万元增长率为1.07%，增加的主要原因是医疗服务收入增加，相应的药品耗材成本增加。项目支出与上年对比增加58.56万元增长率为40.24%，增加的主要原因是收到当年及以前年度项目款，由于项目服务支出的金额增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院正常运转的日常支出871.29万元。与上年对比增加9.22万元增长率为1.07%，增加的主要原因是医疗服务收入增加，相应的药品耗材成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出555.66万元，占基本支出的63.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315.62万元，占基本支出的36.22%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.07万元。项目支出与上年对比增加58.56万元增长率为40.24%，增加的主要原因是收到当年及以前年度项目款，由于项目服务支出的金额增加。具体项目开支及开展工作情况：
2100302乡镇卫生院支出15万元，用于乡镇卫生院医疗水平提升设备购置支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出47.58，用于基本药物补助支出；
2100408基本公共卫生服务支出107.05万元，用于基本公共卫生项目服务支出；
2100409重大公共卫生服务支出16.81万元，用于艾滋病等传染病防治工作；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出6.79万元，用于新冠肺炎防治工作；
2101399其他医疗救助支出10.84万元，用于家庭医生签约服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出649.47万元，占本年支出合计的60.4%。与上年对比增加92.28万元，增长率为16.56%，增加的原因是项目支出增加以及人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康（类）支出576.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于其他卫生健康管理事务、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、 突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、其他医疗救助等支出。
3.住房保障（类）支出33.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于在编在岗职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2021年临沧市凤庆县营盘中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年临沧市凤庆县营盘中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县营盘中心卫生院部门资产总额1648.75万元，其中，流动资产508.42万元，固定资产1128.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.27万元，其中固定资产减少24.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值7.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度临沧市凤庆县营盘中心卫生院未发生政府采购业务。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100336101701111
滇公网安备 53092102000012号
