监督索引号53092100336101901000
临沧市凤庆县120急救中心2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责全县"120” 呼救电话的受理工作。
2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反映为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。
3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。
4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。
5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。
6.建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。
（二）2021年度重点工作任务介绍
我中心在县卫生健康局的正确领导下，在县人民医院的大力支持下，秉承“质量第一、患者至上”的理念，始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨，做到“急患者之所急，做患者之所需”，为危急重症患者提供了方便、快捷、满意的医疗救助。
1.急救通道更加完善，医疗救助更加及时、快捷。以规范管理为基础，提高应急抢救能力。一年来，中心共出车1238次，接诊病人1247次，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障17次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援23次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员积极参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，运送高危人员58人次，核酸标本检测123车次。
2.医疗设施设备得到加强。为满足县域内危急重症患者的现场抢救、转送，突发公共事件紧急医疗救援，为重要会议、重大活动、大型集会及上级部门指派的其他相关业务提供医疗应急保障工作的需求，中心在县人民政府及各级部门的支持下，大力完善设施设备配置，中心现有急救车辆8辆，其中正常使用5辆，无法使用3辆。心电图机8台，除颤6台，心电监护仪6台，转运型呼吸机1台，建成调度平台1个（因版本老化停用）。
3.医疗专技力量进一步加强。一年来，在县卫生健康局的关心下，通过选调、流动等充实医疗技术人才，医疗专技人员从4人增加到14人，现中心共有职工22人（编内12人，编外10人），专技人员14人，其中柔性流动县人民医院3人、县中医院1人，派遣驻村1人，专技人员实际在岗人数9人；驾驶员7人，工勤人员1人。
4.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。
5.加强业务学习，不断提高急救水平。为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科、ICU等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。
6.急救体系更加健全。乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了我中心院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县120急救中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县120急救中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县120急救中心2021年度收入合计268.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168.91万元，占总收入的62.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入90.71万元（含教育收费0万元），占总收入的33.76%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.05万元，占总收入的3.37%。收入合计与上年对比同期增加10.26万元，同比增长4%。，主要原因是2021年永德县人民医院调入1人、小湾卫生院调入1人，导致人员经费增加，2021年人员工资政策性增资增长较大。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县120急救中心2021年度支出合计278.19万元。其中：基本支出268.19万元，占总支出的96.41%；项目支出10万元，占总支出的3.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比同期减少5.27万元，同比增长1.93%。增长主要原因是2021年永德县人民医院调入1人、小湾卫生院调入1人，导致人员经费支出增加，2021年人员工资政策性增资增长较大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心正常运转的日常支出268.19万元。与上年对比同期增加12.09万元，同比增长4.72%。，主要原因是2021年人员工资政策性增资增长较大。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.35万元，占基本支出的87.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.84万元，占基本支出的12.99%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比同期减少6.82万元，同比下降40.55%，下降的主要原因是2021年财政项目拨款收入较去年减少项目支出同步减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县120急救中心2021年度一般公共预算财政拨款支出186.60万元，占本年支出合计的67.08%。与上年对比同期增加15.2万元，同比增长8.87%。，主要原因是2021年人员工资政策性增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出19.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于基本支出人员社会保障缴费支出。
2.卫生健康（类）支出154.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于卫生急救事业保民生、保运转等经费支出。
3.住房保障（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出就算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比2021年度增加0万元，增长0%。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县120急救中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县120急救中心部门资产总额231.92万元，其中，流动资产15.80万元，固定资产216.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.49万元，其中流动资产增加10.49万元，增长197.65%，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
临沧市凤庆县120急救中心2021年度未发生政府采购业务。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100336101901111
滇公网安备 53092102000012号
