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凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开
目录
第一部分凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫生健康局下属二级单位，是由政府举办、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益一类事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。单位的主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主。
（二）机构设置情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心共设置51个内设机构，包括：孕产保健部、孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、医学遗传与产前筛查科、产科、儿童保健部、儿童群体保健门诊、新生儿疾病筛查管理门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养与喂养门诊、儿童心理卫生门诊、儿童五官保健门诊、高危儿管理门诊、儿童康复门诊、儿童群体保健科、儿科、新生儿科、妇女保健部、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、妇科、计划生育技术服务部、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、计划生育服务指导科、避孕药具管理科、中医科、医学影像科、医学检验科（输血科）、药剂科、麻醉科、消毒供应室、门诊办（急诊科）、办公室（人事科、档案室、图书室）、党建办（投诉办）、财务科(内审科)、基层指导科（信息管理科、健康教育科）、总务科（后勤科、保卫科）、医务科、护理部、感染管理科、质控科（病案科）、工会、设备材料科、医保医价网络信息科、妇女联合办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是齐心协力，在巩固现有的业务基础上，各业务科室要不断拓宽服务范围，节支增收，力争2023年业务收入增幅15%。
二是进一步提升基本公共卫生水平。实施孕产妇及儿童基本公共卫生、计划生育技术服务、国家孕前优生健康检查项目综合管理，充分利用基本公共卫生服务信息管理系统，规范项目实施，提高工作效率。
三是进一步提升业务人员素质。对县、乡、村三级妇幼计生保健人员加强业务知识培训，通过以会代训、课前课后测试等形式，教会基层服务人员孕产妇系统管理、儿童系统管理、高危儿童及高危孕妇筛查等基本公共卫生服务知识，有效控制孕产妇0死亡及有效降低儿童死亡率。
四是进一步提升考核和督查的质量。要结合省市级考核细则，完善切实可行的实施方案、绩效考核方案；要从村医基础知识着手，改进服务质量，为目标人群提供规范完整服务，做好辅助检查和资料收集整理工作；要完善督导考核机制，做到底清账明，保证数出有源，落实好每次考核结果中存在的问题及整改效果，对发现问题及时跟进，有奖有惩，充分调动村医的工作积极性。
五是要进一步提升沟通协作能力，全面推进各项工作。加强部门之间的沟通协作，形成良好有序的工作机制，继续完善自愿免费婚前医学检查、孕前优生、产前诊断、新生儿疾病筛查、出生缺陷三级综合防治等工作措施，扎实做好打击“两非”工作。
六是加强应急抢救能力。要强化各级医疗机构对危急孕产妇和危急儿童抢救职责和转诊程序，确保在第一时间完成抢救，提高抢救成功率。
七是做好乡村振兴工作，结合“三个一千”工作，为挂钩村办实事。
八是进一步完善基础建设，提高服务水平，全力抓好二级甲等妇幼保健院现场评审反馈问题整改落实工作，持之以恒围绕评审标准开展工作，做好等级医院复评准备工作。
九是持续常态化开展好疫情感控工作。
十是全力抓好二级甲等妇幼保健院现场评审反馈问题整改落实工作，持之以恒围绕评审标准开展工作，做好复评准备工作。
十一全力抓好支部建设工作，落实意识形态工作，做好规范化支部建设。
二、预算单位基本情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有172人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，单位资金保障106人。
离退休人员38人，其中：0离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入9,697,385.04元，其中：一般公共预算9,697,385.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
一般公共预算收入与上年对比减少52,766.57元，减少0.54%，其中：基本支出减少52,766.57元，项目支出增加0元。减少的主要原因：是在职在编人员退休2人，工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入9,697,385.04元，其中:本年收入9,697,385.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,697,385.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2023年财政；拨款收入与上年对比，减少52,766.57元，减少0.54%。减少的主要原因：是在职在编人员退休2人，工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年预算总支出9,697,385.04元。财政拨款安排支出9,697,385.04元，其中：基本支出9,697,385.04元，与上年对比，减少52,766.57元，减少的主要原因：是在职在编人员退休2人，工资福利支出减少。项目支出0元，与上年对比无变化。
(一)基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出937,263.36元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出70,000.00元，主要用于职工退休职业年金记实缴费；
2080801 死亡抚恤支出7176.00元，主要用于遗属生活补助；
2100403妇幼保健机构支出7,524,915.27元，主要用于县妇幼保健计划服务中心人员工资支出及公用经费支出；
2101102事业单位医疗支出415,910.62元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出39,171.79元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出702,948.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2023年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出1,014,439.36元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出7,979,997.68元，主要用完成妇幼保健事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出702,948.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2023年无与中央配套事项，与上年相比无变化。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2023年无既定政策标准测算补助事项，与上年相比无变化。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2023年无经济社会事业发展事项，与上年相比无变化。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
本单位2023年无政府采购预算，与上年相比无增减变化。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0元，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。本单位2023年公务用车运行维护费增加的原因主要是：公务用车保有量增加2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算，与上年相比无增减变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一
种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额62,675,704.50元，其中，流动资产8,485,799.03元，固定资产54,061,662.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128,242.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额（净值）减少19,546,541.01元，其中固定资产增加21,910,746.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值90,000.00元；报废报损资产7项，账面原值811,800.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100336100300111
滇公网安备 53092102000012号
