监督索引号53092100336100500000
凤庆县中医医院2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县中医医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县中医医院是一所功能齐全，设备先进，服务规范，中医特色突出，疗效显著的现代化中医医院。随着公立医院改革的逐步深入，医院医疗服务质量不断提升，救治能力明显增强主要职责如下：
1、开展全科医学科、康复医学科、医学检验、医学影像、心电诊断等。
2、开展中医科、心肺病科、外科、妇产科、儿科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、急诊科、治未病科等诊疗项目。
3、提供预防、保健和基本医疗等服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置34个内设机构，包括：麻醉科、骨伤科、心血管科、肺病科、肛肠科、外科、妇产科、康复科、针灸科老年病科、风湿科、内分泌科、儿科、脾胃病科、治未病科、急诊科、口腔科、五官科、专家门诊、发热门诊、超声科、放射科、心电图室、检验科、综合办、医务科、医改办、护理一体化、感染管理科、财务科、医保办、药剂科、后勤科、党建办、工会。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完成好疫情防控工作任务，毫不松懈、扎扎实实地做好“外防输入、内防反弹”各项工作。
2.完成省级重点专科骨伤科、针灸科、脾胃病科申报工作，强化中医特色与优势，在继承的基础上，不断发展新的特色和优势。
3.集中人力和财力，在急诊科设立重症监护室，申报儿科、老年病科、康复科、外科为市级重点专科。
4.做好三级医院创建达标工作，通过创建和达标过程，实现医院管理制度化、规范化、标准化、科学化，全面促进医疗服务质量持续改进。
5.持续开展好公立医院绩效考核、中医监测的相关工作，加大对中医药重点监测指标的奖惩力度，形成常态化、制度化的考核模式。
6.以建成数字化医院为目标，对医院现有网络基础设施、信息系统进行升级改造。
（三）重点工作概述
1.学习贯彻党的二十大精神，贯彻市委、市政府制定下发的《促进中医药传承创新发展的实施方案》。
2.对2022年三级中医医院等级评审中专家提出的存在问题进行全面的整改落实。
3.建立对中医药特色优势指标、医疗质量控制、 DRG 付费、综合责任目标进行综合考核的绩效管理体系。
4.集中人力和财力，在急诊科设立重症监护室，申报儿科、老年病科、康复科、外科为市级重点专科。
5.加强中医药专业人才及医院急需人才的培养及贮备。
6.持续开展好公立医院绩效考核、中医监测的相关工作，加大对中医药重点监测指标的奖惩力度，形成常态化、制度化的考核模式。
7.以建成数字化医院为目标，对医院现有网络基础设施、信息系统进行升级改造。
二、预算单位基本情况
凤庆县中医医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有280人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助100人，单位资金保障180人。
离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入 14,545,313.00元，其中：一般公共预算14,545,313.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。与上年对比增加1,405,303.40元，增长率为10.69%，主要原因是人员工资政策性增资及2023年预算增加了2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金1,200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入14,545,313.00元，其中:本年收入14,545,313.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,545,313.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加1,405,303.40元，增长率为10.69%，主要原因是人员工资政策性增资及2023年预算增加了2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金1,200,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,545,313.00元。财政拨款安排支出 14,545,313.00元，其中：基本支出13,345,313.00元，与上年对比增加205,303.40元，增长率为1.56%，主要原因是人员工资政策性增资；项目支出1,200,000.00元，与上年对比增长了1,200,000.00元，主要原因是2023年预算增加了2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金1,200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,371,148.80元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2100202 中医（民族）医院支出11,147,596.36元，主要用于医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；
2101102事业单位医疗支出951,234.48元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出46,971.36元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；
2210201住房公积金支出1,028,362.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2023年无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县中医医院2023年因公出国（境）费预算0元，与去年相比无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元。年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县中医医院2023年属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县中医医院资产总额189,994,839.35元，其中，流动资产66,964,587.21元，固定资产121,947,426.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程422,234.10元，无形资产660,591.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,113,572.11元，其中固定资产增加34,516,799.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
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