监督索引号53092100336100301000
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开
目录
第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫生健康局下属县级单位。是由政府举办、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益一类事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。单位的主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务：一是全面完成市级对我县的妇幼保健计划生育服务方面各项考核目标任务；二是锻炼一批干部职工队伍，通过组织开展各种文体活动和科技大练兵活动，提高干部职工的写作能力、语言表达能力，组织能力等；三是促进中心团结和谐，通过院务公开和组织各种活动，班子成员和科室负责人、科室负责人与职工、班子成员与职工之间加强沟通交流，增强了理解互信，促进中心的团结和谐；四是促进干群关系。通过进村开展宣传服务，乡村振兴、孕前优生、宫颈癌筛查等项目，免费入户接送高危孕产妇和危重病儿童，拉近与群众距离，使群众更加相信妇幼保健计划生育服务中心，干群关系得到改善；五是中心业务收入得到进一步提升；六是巩固二级甲等妇幼保健院创建成果，提高服务水平，提升服务质量，更好地服务群众。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
凤庆县妇幼保健计划生育服务中心共设置51个内设科室和1个基层党支部，分别是：孕产保健部、孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、医学遗传与产前筛查科、产科、儿童保健部、儿童群体保健门诊、新生儿疾病筛查管理门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养与喂养门诊、儿童心理卫生门诊、儿童五官保健门诊、高危儿管理门诊、儿童康复门诊、儿童群体保健科、儿科、新生儿科、妇女保健部、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、妇科、计划生育技术服务部、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、计划生育服务指导科、避孕药具管理科、中医科、医学影像科、医学检验科（输血科）、药剂科、麻醉科、消毒供应室、门诊办（急诊科）、办公室（人事科、档案室、图书室）、党建办（投诉办）、财务科（内审科）、基层指导科（信息管理科、健康教育科）、总务科（后勤科、保卫科）、医务科、护理部、感染管理科、质控科（病案科）、工会、设备材料科、医保医价网络信息科、妇女联合办公室和中共凤庆县妇幼保健计划生育服务中心支部委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制64人。其中：事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计34903658.73元。其中：财政拨款收入10408037.44元，占总收入的29.82%；事业收入23531158.97元（含教育收费0元），占总收入的67.42%；其他收入964462.32元，占总收入的2.76%。与上年相比，收入合计减少1762428.87元，下降4.81%。其中：财政拨款收入10408037.44元，较上年减少8456842.73元，下降44.83%。减少的主要原因是2022年财政奖励性绩效工资6-12月部分未到位，财政专项补助资金较上年减少；事业收入23531158.97元，较上年增加6863706.26元，增加41.18%。较上年增加的主要原因是：2022年新设儿童保健科门诊及新生儿住院病区后医疗服务收入增加，加强开展的二类疫苗接种服务导致疫苗（药品）收入较上年增多3460000.00元；其他收入964462.32元，较上年减少169292.40元，下降14.93%，减少的主要因素是本年无新冠疫苗接种服务收入。临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计32678166.03元。其中：基本支出26157085.12元，占总支出的80.04%；项目支出6521080.91元，占总支出的19.96%。与上年相比减少6608614.39元，同比下降16.82%。其中：基本支出增加2537573.20元，同比增长6.46%；项目支出减少9146187.59元，同比下降58.38%。减少的主要原因是：财政专项补助项目款减少，2021年财政专项补助县妇幼保健院综合楼建设项目工程款5136054.61元，2022年无专项补助款，开展的基本公共卫生项目补助款未足额到位。临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常基本支出26157085.12元，与上年相比增加2537573.20元，同比增长6.46%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17111134.47元，占基本支出的65.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9045950.65元，占基本支出的34.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6521080.91元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期减少9146187.59元，同比下降58.38%。
具体项目开支及开展工作情况如下：210类卫生健康支出6521080.91元，其中：2100403妇幼保健机构5285237.00元，主要用于妇幼保健机构建设支出；2100408基本公共卫生服务609256.41元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理326587.50元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出。
2109999 其他卫生健康支出300000.00元，主要用于医院能力提升建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10408037.44元，占本年支出合计的31.85%。与上年相比减少8456842.73元，下降44.00%，较上年减少的主要原因是：2021年财政专项补助县妇幼保健院综合楼建设项目工程款5136054.61元，2022年无专项补助款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出776079.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。具体分类如下：
2080502事业单位离退休12775.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出758112.00元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2080801死亡抚恤5192.28元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出。
2.卫生健康（类）支出8935668.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。具体分类如下：
2100403公共卫生妇幼保健机构7045535.62元，主要用于县妇幼保健计划生育服务中心人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；
2100408基本公共卫生服务609256.41元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理326587.50元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；
2101102事业单位医疗622048.63元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出32240.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；
2109999 其他卫生健康支出300000.00元，主要用于医院能力提升建设。
3.住房保障（类）支出696290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。具体分类如下：
2210201住房公积金，主要用于编制内人员住房公积金支出。
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算40000.00元，支出决算0元。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。
本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额62675704.50元，其中，流动资产8485799.03元，固定资产54061662.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128242.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21893935.56元，其中固定资产增加21910746.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值811800.00元，其中：报废报损专用医疗设备6项，账面原值721800.00元；报废报损车辆1辆，账面原值90000.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额5198000.00元，其中：政府采购货物支出5198000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额320000.00元，占政府采购支出总额的6.16%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年，我单位在凤庆县委、县人民政府的领导下，在业务主管部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各科室，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092100336100301111
滇公网安备 53092102000012号
