监督索引号53092100336100401000

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、单位整体支出绩效自评情况表

十三、单位整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

运用疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，推动各项中心工作有力有序开展。一是全面从严治党工作得到有效落实。二是严格执行意识形态工作责任制，抓好理论武装。三是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。四是积极落实“绿美单位”建设工作。五是持续推进爱国卫生工作。六是建好社会治理网。持续推进平安单位建设，常态化推进扫黑除恶治乱斗争，配合公安部门做好禁毒防艾工作。落实安全生产责任制，扎实开展安保维稳工作。

2.巩固新冠病毒防控成效，常态化防控毫不松懈。统筹部署，责任到岗到人，确保各项防控措施有效落实。一是进一步完善中心应急预案，组建流调专班并完成县内培训。二是开展风险评估，发布预警信息，提前做好疫情防控部署准备。三是落实好核酸采样检测工作，对重点场所及风险职业人群进行常态化新冠病毒核酸检测。四是扎实推进新冠疫苗接种工作。五是做好疫情防控支援工作，年内抽调11批39人次驰援镇康县、耿马县、临翔区疫情防控工作。

3. 抓牢鼠疫、霍乱、疟疾、手足口病、艾滋病、麻风病、结核病等重点传染病防控，全面落实科学防控措施，持续巩固提升传染病防控工作成效。

4. 强化其他重点传染病常态化疫情监测防控。做好常态化疫情监测，认真贯彻落实省、市、县有关防控工作部署。重点对乡镇养殖场和交易场地进行禽流感病毒的监测；依托各级医疗卫生机构进一步强化对不明原因肺炎病例、不明原因猝死病例监测工作；做实登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒病等重点虫媒病毒性传染病病例监测。2022年，无禽流感病、不明原因肺炎、不明原因猝死、登革热、基孔肯雅热和寨卡病毒病等重点虫媒病毒性传染病病例发生。

5. 强化五大公共卫生监测措施落实，扎实开展各项监测工作。

(1)学校卫生监测:学生健康体检、儿童青少年视力健康及危害因素监测有序开展。

(2)水质监测:对凤庆县自来水公司第一水厂、第二水厂的出厂水、末梢水每季度抽检1次，监测水样32份，合格 17 份，合格率为53.13%。不合格原因主要为浑浊度、微生物指标（菌落总数，总大肠菌群，耐热大肠菌群）超标。完成我县 2022 年饮用水水质卫生监测项目122份（城市水12份，农村水110份），完成任务数的100%，城市水合格率 58.33%（7/12）,农村水合格率75.45%（83/110）。

(3)职业卫生:一是职业健康档案审核335条，其中凤庆县人民医院上报的职业健康体检2条；审核用人单位信息6家；审核农药中毒5条；审核职业性有害因素监测管理卡7家。二是完成全县18家企业的职业有害因素监测及数据的录入上报，完成任务数（16家）的112.5%；

(4)食源性疾病监测:审核15家哨点监测医院报告的食源性病例598例，完成任务数（500例）的119.6%。开展“5.20”营养健康周宣传，累计发放无纺布袋、抽纸、杯子等宣传礼品300余份；发放宣传折页（画）400余份。

(5)双随机抽检工作:完成全县双随机72个点（69个公共场所和3所学校）的抽检工作，完成率100%。

6.碘缺乏病监测。按照抽样原则，完成凤山、洛党、勐佑、小湾、营盘5个乡镇碘盐及重点人群尿碘抽检工作，共检样本600份，其中盐碘300份，尿碘300份。

7. 慢性病防控工作稳步推进。

(1)加强老年人、慢性病患者、居民健康档案的管理。

(2)慢病示范县建设工作：规范了慢性病自我管理小组工作，建立了慢病高危人群管理台账，开展随访、督导考核工作。完成了2021年示范县建设工作总结及材料上报。

(3)居民死因登记报告监测。

(4)恶性肿瘤登记报告监测。

(5)特定健康问题哨点监测工作。

(6)慢性呼吸系统登记报告及心脑血管登记报告。

8. 免疫规划工作

(1)加强冷链及疫苗管理：冷链及疫苗运输管理专人负责、专账管理、配足冷链设备，保证疫苗效价，提高疫苗安全有效性，减少疫苗浪费，杜绝疫苗接种事故。(2)进一步规范预防接种单位及人员管理：按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《2016版预防接种工作规范》《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》要求，“依法指定、合理布局、依标建设、整体推进、规范管理”的原则，全县完成非必要预防接种单位关停。现有接种单位全部开通使用疫苗追溯系统，实现疫苗接种全程可追溯。根据《云南省卫生厅关于印发云南省预防接种单位评审考核方案（试行）的通知》规定，对82名新进预防接种人员进行资格认定，对437名从事预防接种工作人员进行资格证审验；积极建设规范化接种门诊，经市级评审认定凤山镇卫生院接种门诊、勐佑中心卫生院接种门诊、诗礼乡卫生院接种门诊、腰街乡卫生院接种门诊为规范化接种门诊。

(3)加强免疫规划疫苗的预防接种，建立牢固的免疫屏障。

(4)落实疫苗相关疾病监测：切实做好乙脑、流脑、乙肝、白喉、新生儿破伤风、麻疹、AFP、AEFI等疫苗相关疾病主动监测工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、卫生科、健康教育和慢性病管理科、传染病防治科、艾滋病防治科、免疫规划与结核病防治科、检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制73人，全部属事业编制；在职在编实有事业人员67人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度收入合计11226227.54元。其中：财政拨款收入10443519.21元，占总收入的93.03%；事业收入611175.50元，占总收入的5.44%；其他收入171532.83元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计减少11496096.80元，下降50.59%。其中：财政拨款收入减少3602282.09元，下降25.65%，主要原因是：因县级财政困难，2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，奖励性绩效工资未得到全部发放，财政补助项目经费也较上年减少；事业收入减少6463297.00元，下降91.36%，主要原因是：二类疫苗实行零差价销售，代购代销疫苗不再做收入和支出，仅在财务会计做往来款核算，因此收入数减少；其他收入减少1430517.71元，下降89.29%主要原因是：2021年有疫苗临床试验项目收入，2022年无此项收入。临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度支出合计12917351.09元。其中：基本支出10234799.80元，占总支出的79.23%；项目支出2682551.29元，占总支出的20.77%。与上年相比，支出合计减少10760036.44元，下降45.44%。其中：基本支出减少7345524.07元，下降41.78%，主要原因是：因县级财政困难，2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，奖励性绩效工资未得到全部发放；二类疫苗实行零差价销售，代购代销疫苗不再做收入和支出，仅在财务会计做往来款核算，因此支出数减少；项目支出减少3414512.37元，下降56%，主要原因是:2021年因疫苗冷链能力提升及职业病防治能力提升购买了大量设备，项目支出较大，2022年无此类支出，项目支出比上年减少。临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心正常运转的日常支出10234799.8元，比上年同期减少8476475.93元，同比下降48.22%。主要原因是：因县级财政困难，2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，奖励性绩效工资未得到全部发放；二类疫苗实行零差价销售，代购代销疫苗不再做收入和支出，仅在财务会计做往来款核算，因此支出数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9702270.69元，占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532529.11元，占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2682551.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构项目支出313879.61元，主要用于单位办公楼改造和绿美单位建设支出；基本公共卫生服务项目支出473867.07元，主要用于计划免疫、地方病防治、职业病防治等工作经费支出；重大公共卫生服务项目支出423679.77元，主要用于艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、鼠疫防治等工作经费支出；突发公共卫生事件应急处理项目支出1471124.84元，主要用于新冠疫情防控的设备和物资采购支出、工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11631028.48元，占本年支出合计的90.04%。与上年相比减少4101472.72元，下降26.07%，主要原因是：因县级财政困难，2022年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，奖励性绩效工资未得到全部发放，财政补助项目经费也较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出782898.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。具体分类情况如下：

2080502事业单位离退休24950.00元，主要用于退休人员一次性建房安家费支出。比上年同期增加17550.00元，同比增长237.16%，增加原因是上年退休人数2人，且只有1人享受一次性修建房费；本年退休3人，且3人均享受一次性修建房费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出675340.80元，主要用于在编在岗人员的养老保险缴费支出。比上年同期减少245297.76元，同比下降26.64%。减少原因是因县级财政困难，本年度机关事业单位基本养老保险未全部缴纳。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6589.42元，主要用于当年退休人员的职业年金利息缴费。比上年同期减少83550.89元，同比下降92.69%。减少原因是因县级财政困难，本年度机关事业单位职业年金未全部缴纳。

2080801死亡抚恤76017.80元，主要用于人员死亡抚恤和遗属补助支出。比上年同期减少65888.60元，同比下降46.43%。减少原因是上年退休人员死亡3人，本年退休人员死亡1人。

2.卫生健康（类）支出10074838.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。具体分类情况如下：

2100401疾病预防控制机构7415837.03元，主要用于编制内人员的工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用、麻风病人生活费等支出。比上年同期减少759331.80元，同比下降9.29%。减少原因是因县级财政困难，本年度奖励性绩效工资未得到全部发放。

2100408基本公共卫生服务445747.94元，主要用于开展计划免疫、地方病防治、职业病防治等基本公卫服务工作经费支出。比上年同期减少12720.72元，同比下降2.77%。减少原因是本年未做宣传用品，印刷费支出减少。

2100409重大公共卫生服务88496.49元，主要用于开展麻风病防治、结核病防治、鼠疫防治项目等重大公卫服务工作经费支出。比上年同期减少2209490.55元，同比下降96.14%。主要是2021年购买了大批冷链设备、酸检测设备、试剂、防护物资和消杀药品等，2022年因新冠疫情趋缓，物资相对充足，故支出减少。

2100410突发公共卫生事件应急处理1471124.84元，主要用于开展新冠疫情防控的设备和物资采购支出、工作经费支出。比上年同期减少755205.16元，同比下降33.92%。主要是2022年因新冠疫情趋缓，物资相对充足，故支出减少。

2101102事业单位医疗620152.16元，主要用于编制内人员的基本医疗保险缴费支出。比上年同期减少18534.24元，同比下降2.90%。减少原因是本年在职人员比上年减少3人。

2101199其他行政事业单位医疗支出33480.00元，主要用于在职人员和退休人员的大病保险缴费支出。比上年同期增加4472.00元，同比增长15.42%。增加原因是本年大病保险的缴费标准比上年增加。

3.住房保障（类）支出773292元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。具体分类情况如下：

2210201住房公积金773292元主要用于编制内人员的住房公积金支出。比上年同期增加26525.00元，同比增长3.55%。增加原因是工资上涨，住房公积金缴费基数也随之增加。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其他类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。其中：今年本单位未编制财政拨款因公出国（境）预算、公务用车购置费预算及公务接待费预算，也未发生财政拨款因公出国（境）支出、公务用车购置费支出及公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，占总支出决算的100%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。今年本单位未编制财政拨款因公出国（境）预算、公务用车购置费预算及公务接待费预算，也未发生财政拨款因公出国（境）支出、公务用车购置费支出及公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，占总支出决算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40000.00元，因上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，故无增长率。其中：因上年和本年均未发生财政拨款因公出国（境）支出、公务用车购置费支出及公务接待费支出，故无与去年对比分析数据；公务用车运行维护费支出决算增加40000.00元，因上年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数为0，故无增长率。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为本单位开展基本公卫服务、重大公卫服务及处置突发公共卫生应急事件，用财政拨款项目经费列支了40000.00元公务用车运行维护费，而2021未能用财政拨款列支“三公”经费。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公共卫生服务项目工作、重大公共卫生服务项目工作、突发公共卫生事件应急处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县疾病预防控制中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县疾病预防控制中心资产总额25137202.74元，其中，流动资产11976597.14元，固定资产13143141.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17464.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3572185.79元，降幅12.44%，其中固定资产减少1300660.19元，降幅9.00%。报废报损资产41项，账面原值156290.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值13492.27元，实现资产使用收入600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位政府采购支出总额109926.00元，其中：政府采购货物支出109926.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73378.00元，占政府采购支出总额的66.75%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县疾病预防控制中心项目绩效自评金额2682551.29元，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况:严格按照预算法要求，做好预算编报，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况:一是项目立项与单位职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初单位确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县疾病预防控制中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100401111