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临沧市凤庆县雪山镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚定不移抓增长、求实效，经济发展态势持续向好。坚持发展第一要务，采取更加精准、有力、有效的措施，加快补齐短板强弱项，持续增强经济发展后劲。2022年实现农村经济总收入484000000元，同比增长69%。实现农民人均所得15900元，同比增长11%。金融机构存款余额达308662000元，同比增长12.26%，贷款余额达191391300元，同比增长10.31%。完成规模以上固定资产投资248000000元，圆满完成县级下达目标任务。完成招商引资200000000元，完成率100%。

2、精准高效抓防疫、保健康，社会大局保持和谐稳定。坚决贯彻落实中央及省市县关于疫情防控的系列决策部署，科学精准坚决有力做好疫情防控工作。依托党的基层组织体系网和社会治理体系网两网融合，全面加强对疫情防控工作的领导，积极吸纳党员骨干、后备力量、致富带头人、热心群众、离退休干部以及机关企事业党员干部代表到五级网格体系中，全镇13个村179个村民小组共设置一级网格1个、二级网格13个，三级网格39个、四级网格131个、五级网格783个。集镇按区域划分13个二级网格，54个三级网格，由54名干部职工担任三级网格长。对外来人员、返乡人员、重点场所从业人员及发热病人做到底数清、台账明，返雪入雪人员均实现有效管控，居住在雪山镇的外籍人员实现联合包保管理。辖区内接种第一剂20350人、第二剂20191人、第三剂15209人、第四剂3151人，60以上人群接种率94.92%，80岁及以上接种率90.13%，3—17岁儿童及青少年除禁忌症及接种第一剂有异反映情况外，已全部完成两剂疫苗接种。动员组织民兵支援镇康边境疫情防控3批次共15人。开展疫情防护知识科普宣传640场，覆盖6476户8228人，努力把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒。

3、坚定不移抓农业、兴产业，产业强镇迈出坚实步伐。坚持以产业带动就业，以就业促进增收，加快建设富美新雪山。巩固作物播种面积62127亩，粮食播种面积56541亩，实现粮食总产量14097吨。坚持打好绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，推动产业体系优化升级。巩固核桃面积13.4万亩，今年提质增效4000亩，累计增质提效8000亩，年内建设核桃水洗果加工站2家，其中一级站1家，三级站1家，累计建成水洗果加工站11家。茶园面积26995.64亩，产量1518吨，实现产值62238000元，开展标准化基地创建23788.2亩，其中绿色食品认证基地面积11307.20亩。全镇共存栏生猪45932头，出栏生猪64681头。存栏牛10182头，出栏牛3159头。羊存栏5478只，出栏5053只。家禽存栏126808羽，出售、自食219083羽。发展林下产业1600亩，其中魔芋200亩，林菜1000亩，林药400亩，黄精、重楼、鸡血藤、龙胆草等中药材种植面积稳步扩大。大力发展巨菌草产业，新种植巨菌草1000亩，累计发展3000余亩。现有专业合作社50个，市场主体倍增工作完成企业73户，个体205户，超额完成县级下达任务。

4、全力以赴抓项目、扩投资，基础设施建设持续加强。坚持以项目为纲，突出抓好项目建设。今年共开工建设村组硬板路2段共计6.5公里，总投资3050000元，其中，雪山镇桂林村自然村整村推进项目，新建硬板路4345米，投资1999900元。雪山镇新民村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，新建硬板路1.8公里，投资850000元，已完工并投入使用。雪山中学综合楼项目总投资5640000元，主体工程已完工，即将交付使用。雪山中学学生宿舍楼项目总投资4200000元，现已封顶，正在装修。高标准农田建设项目任务2.36万亩，总投资23000000元，实施0.95万亩，完成40%，到位资金2000000元。30户以上自然村通硬板路项目已进入招投标程序。35KV变电站项目正在进行项目主体结构建设。

5、多措并举抓脱贫、促振兴，群众内生动力有效激发。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为当前“三农”工作的重中之重。扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，今年新识别23户82人，其中：脱贫不稳定户5户13人、边缘易致贫户1户2人、突发严重困难户17户67人。目前全镇未消除风险户62户204人。精准落实各项惠民惠农政策措施，持续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项治理，及时发放低保金、特困供养金、养老保险金、耕地地力保护、森林生态效益补偿、小额信贷贴息、雨露计划补助等各项政策补贴。不断拓宽群众增收致富渠道，通过调整产业结构、转变产业发展方式、加大技能培训等途径激发群众内生动力，促进群众增收。2022年，县上共开展了7期乡村人才振兴“全脱产进校园”培训，我镇共组织249人参训。积极探索乡村振兴路径，以乡村建设、乡村治理、乡村发展谋求乡村文化振兴、人才振兴、产业振兴、经济振兴。

6、持之以恒抓绿美、重治理，生态发展优势更加凸显。积极响应“绿美建设”号召，将发动群众参与作为“绿美建设”着力点，凝聚起“绿美云南 醉美临沧 滇红凤庆 绿美雪山”思想共识。大力开展绿美价值观的培养宣传，在群众间牢固树立绿色发展理念，全年共开展绿美培训8次覆盖1002人，收到爱心捐款151000元，募集绿植1200株，投工投劳3420人。集镇“拆违建绿” “拆围透绿”专项整治累计拆除“两违”建筑113处，11034.42平方米，自行整改私搭乱建97处、5873平方米。集镇栽花栽树6万余株，道路平整3公里，完成项目投资247000元。新增绿化面积1500平方米，提升绿化面积2000平方米，新增闲置地囤苗区域1个，新建成集镇微公园2个，完成投资650000元。雪山中心幼儿园投入88107.4元，雪山中心校投入54396元，雪山中学投入63377元，因地制宜开展绿美校园建设，提升绿美校园品质内涵。出台《雪山镇农村人居环境整治管理办法》，为农村人居环境提升提供制度保障。建设氧化塘222座，实现74个自然村全覆盖。抓实农村“厕所革命”，启动新建及改造公厕1座、农村无害化卫生厕所277座，累计完成6256座。结合各村实际建设13个“绿美村委会”，将乡土特色文化融入村委会绿化美化建设行动中。发动群众做到户户整洁干净、庭院栽花种草，开展绿美庭院建设，创建绿色家庭2301户。健全村容村貌保洁机制，以村民小组为单位每月定期开展卫生集中大扫除，农户做好日常保洁。采取镇以村分段、村以组分截、组以户分责任田的方式，出工出劳开展美丽公路建设，目前已完成13个村公路美化绿化工作，统筹推进乡村振兴“十百千”示范工程，积极做好美丽乡村的申报工作。

7、用情用力抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升。新征程上，始终坚持一切为了人民，一切依靠人民。抓好教育、文化、计生、卫生等各项社会事业统筹协调发展，人武、工会、共青团、妇联、档案、民族宗教等各项事业同步推进，不断完善公共服务设施配套，落实各项惠民政策。学前三年毛入园率90.06%，九年义务教育巩固率98.92%，均达到国家规定标准，雪山中学中考优生率连续2年居全市农村中学第一，雪山完小少先队大队被评为2022年全国优秀少先队集体，雪山中学九年级组被评为市级青年文明号。多层次社会保障体系日趋完善，加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持和初创实体支持力度，鼓励个体经营，就业扶持贷款良性运作，今年共申报创业扶持贷款67户，发放12740000元。加快行政村村级公益性公墓建设。完善雪山敬老院基础设施配套。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作，共发放农村低保资金5938100元、城市低保资金134000元、农村特困供养生活补助及特困供养人员中一、二级重度残疾人护理补贴资金2096400元、残疾人“两项补贴”资金1077300元、高龄长寿补助416400元、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助154100元、各类优抚资金1400300元。全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险参保、医疗保险参保等工作，截至2022年12月，城乡居民养老保险共参保21488人，参保率达98.50%，医疗保险已参保27069人，参保率达91.18%，完成城乡居民养老保险领取待遇人员资格认证4842人，企业职工离退休人员资格认证87人。充分发挥村民活动场所、文娱活动场地设施“八个中心”作用，开展惠民政策等政策宣传会80余场，不断丰富群众精神文化生活。依托五级网格发挥群众力量，探索群众自治模式。开展干部规划家乡行动，结合“三个一千”行动，形成“两图一书一表一民约”7个村（兴街村、王家寨村、安和村、新民村、新平村、永顺村、桂林村）共7册，余下的6个村已报县政府进行审批备案。

8、千方百计抓安全、筑防线，社会共治格局逐步构建。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防震减灾等工作，加大食品药品安全、公共安全、交通安全、房屋安全等领域监管，动员群众安装使用全民消防学习平台，开展机动车驾驶员宣传活动，年内没有安全事故的发生。强化依法行政，印发《开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，营造全民常态化学法用法的良好环境。开展法律专题学习会10次，组织宣传活动3场，面向群众发放宣传资料800余份，开展“学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面贯彻实施宪法”主题的法律宣传周活动，切实将党的二十大精神与宪法宣传有机融合。开展家风家教宣讲活动，以潜移默化、润物无声的力量推动形成社会主义家庭文明新风尚。开展社会矛盾纠纷大下访大排查大化解，排风险除隐患抓源头，夯实社会治安防控基础。针对群众来电来访，提供法律咨询服务380多人次。2022年共排查矛盾纠纷45起，调处40起，正在引导其他途径解决5起，调处化解率88.9%。处理信访件12件，已办结12件，未发生重复上访和集体上访和发生群体性事件。开展扫黑除恶专项斗争，细化线索摸排，严厉打击各类违法犯罪，综合整治乱点乱象，共受理行政案件52起，查获违法嫌疑人54人，共办理刑事案件47起，抓获犯罪嫌疑人19名。

9、从严从实抓作风、提效能，政府自身建设全面加强。把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程，大力弘扬伟大建党精神，深入开展作风革命、效能革命，严格落实党风廉政建设主体责任，严守党的政治纪律和政治规矩，认真执行镇党委的决策部署和镇人大的决议决定，自觉接受镇人大和人民群众的监督，认真办理、答复人大代表议案建议31件。严格执行财政预决算及财务公开，严控“三公”经费支出。严格执行“三重一大”议事规则，规范项目运行和管理，强化政府督查督办工作。坚持从严管理干部，持续用力正风肃纪，干部作风明显转变，干部队伍务实干事、敢于担当的能力得到提升。完善政府权责清单，推行“互联网+政务服务”，推广应用“小微权力监督一点通”，政府效能明显提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府共设12个内设机构。包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员41人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇2022年度收入合计15502961.2元。其中：财政拨款收入15232561.2元，占总收入的98.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270400元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少15427499.32元，下降49.88%。其中：财政拨款收入减少7892835.59元，下降34.13%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少7534663.73元，下降96.54%。主要原因是上级各部门拨入我镇补助资金减少，本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇2022年度支出合计16644970.2元。其中：基本支出12827213.91元，占总支出的77.06%；项目支出3817756.29元，占总支出的22.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15045788.44元，下降47.48%。其中：基本支出减少6321325.05元，下降33.01%；项目支出减少8724463.39元，下降69.56%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为本年职工养老保险及职业年金和零星增资未拨付完，中央农村危房改造项目基本完成，本年无危旧房改造项目支出，故本年基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12827213.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11825463.58元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1001750.33元，占基本支出的7.81％。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3817756.29元。其中：基本建设类项目支出0元。县委员会组织部拨选调生国情调研经费支出8000元，县委组织部选调生服务群众工作经费支出8000元，雪山镇王家寨村环境整治工程项目专项资金支出50000元，大中型水电移民应急维稳工作经费支出40000元，2022年生态效益补偿护林员劳务费（中央）支出4800元，2022年天然商品林停伐护林员劳务费支出57600元，雪山镇乡镇武装部专项工作经费支出10000元，雪山镇文庙广场区乡镇宣传窗口补助资金支出20000元，雪山镇35KV变电站项目建设征地补偿项目资金支出172658.45元，雪山镇2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金支出51259.84元，2022年村干部岗位补贴经费支出133371元，凤庆县雪山镇智慧安防监控系统建设项目补助资金支出121600元，2020年森林资源管护人员培训补助资金支出19167元，雪山镇新联村山后自然村产业路建设项目补助资金支出59400元，2020年第六批中央统筹整合（林业）涉农资金雪山镇森林培育核桃提质增效项目专项资金支出50000元，2020年第六批中央统筹整合（林业）涉农资金雪山镇王家寨村森林培育乡村绿化项目专项资金支出140000元，雪山镇2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支出50000元，2022年第一批中央水利发展资金中山村农村饮水维修养护项目专项资金支出20000元，2022年第一批中央水利发展资金新民村农村饮水维修养护项目专项资金支出60000元，雪山镇新民村中沟自然村民族团结示范村建设项目补助资金支出50000元，凤财预发〔2022〕154号整乡推进项目专项资金454000元，凤财预发〔2022〕154号活动场所建设项目专项资金70000元，凤庆县2021年整村推进雪山镇桂林村2021年自然村整村推进项目专项资金支出640000元，雪山镇2021年中央财政衔接推进乡村振兴项目补助资金支出200000元，2020年第三批中央统筹整合涉农资金雪山镇安和村大寨山小组产业路建设专项资金支出45000元，2021年指标结转-雪山镇新民村箐口自然村民族团结示范村建设项目专项资金30000元，2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金雪山镇安和村，王家寨村等农村饮水安全巩固提升工程专项资金支出50000元，2016年贫困村硬板路硬化建设项目专项资金支出30000元，雪山镇2017年王家寨村打千焦易地扶贫集中安置点民居房建设项目专项资金支出80000元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（雪山2020年秋季学期和2021年春季学期雨露计划补助资金支出21000元，2020年雪山新化村上下寨村民小组道路硬化建设第三批次市级脱贫攻坚专项资金支出100000元，2020年第四批整村推进雪山镇新联村新联灰窑自然村整村推进项目专项资金支出50000元，2020年度雪山镇新化村上下寨村民小组道路硬化建设第三批次市级脱贫攻坚专项资金支出180000元，村“两委”换届离任“四职”干部补助资金支出213500元，2021年额度结余生活补助经费支出398400元，凤庆县2021年度扶持壮大村级集体经济项目雪山镇荒田村茶叶加工厂建设补助资金支出130000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出15232561.2元，占本年支出合计的91.51%。与上年相比减少9862987.23元，下降39.3%，主要原因是上级下达项目数量和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4133247.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.13%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出比上年同期减少410027.98元，同比增下降9.02%，主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.公共安全（类）支出121600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，主要用于专用设备购置。上年无公共安全（类）支出，故没有与上一年的对比。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出284017.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出比上年同期增加44080.56元，同比增长18.37%），主要原因是本年度召开疫情防控、换届工作、护林防火、实用技能等会议增多，办公费、印刷费增加。

4.社会保障和就业（类）支出1539686.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于社会保障服务中心、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费、生活补助等对家庭及个人的补助支出比上年同期减少1122841.40元，同比下降4.95%），是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

5.卫生健康（类）支出590573.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出比上年同期增加69073.95元，同比增长13.25%），主要原因是年初有人员调入变动，增加医疗保障经费支出；

6.城乡社区（类）支出489178.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出比上年同期增加106712.36元，同比增长27.90%），主要原因是本年度召开疫情防控、换届工作、护林防火、实用技能等会议增多，办公费、印刷费增加；

7.农林水（类）支出7304551.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.95%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出比上年同期减少6309009.72元，同比下降46.34%）主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

8.住房保障（类）支出769706元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于政府机关、事业单位等机构人员的住房公积金支出比上年同期减少2362575元，同比下降75.43%），主要原是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

除以上一般公共服务（类）、公共安全（类）、文化旅游体育与传媒（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、城乡社区（类）、农林水（类）、住房保障（类）外，其他几类均无一般公共预算财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160829元，支出决算为156138元，完成年初预算的97.08%。其中：因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75000元，占总支出决算的48.03%；公务接待费支出决算81138元，占总支出决算的51.97%，具体是国内接待费支出决算81138元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160829元，支出决算为156138元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为81138元，完成年初预算的94.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19845.46元，增长14.56%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年无公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加3485.46元，增长4.87%；公务接待费支出决算增加16360元，增长25.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作次数增加，公务用车使用维修次数增多。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因本年本单位未编制政府性基金预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因本年本单位未编制国有资本经营预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障临沧市凤庆县雪山镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次2050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县雪山镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作153批次2050人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇2022年机关运行经费支出583146.78元，增加132214.74元，增长29.32%,主要原因为本年办公经费增加，新购入了办公设备增加了开支，导致机关运行经费增多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇资产总额15771981.27元，其中，流动资产13628350.29元，固定资产2136819.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6811.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少245001.85元，其中固定资产减少292006.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值88800元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额989160元，其中：政府采购货物支出989160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额965160元，占政府采购支出总额的97.57%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

部门决算单位构成：纳入凤庆县雪山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

部门人员和车辆的编制及实有情况 ：临沧市凤庆县雪山镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人；在职在编实有人员69人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员41人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（3）部门整体收支情况

收入决算情况：临沧市凤庆县雪山镇2022年度收入合计15502961.2元。其中：财政拨款收入15232561.2元，占总收入的98.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入270400元，占总收入的1.74%。与上年相比，收入合计减少15427499.32元，下降49.88%。其中：财政拨款收入减少7892835.59元，下降34.13%；其他收入减少7534663.73元，下降96.54%。

支出决算情况：临沧市凤庆县雪山镇2022年度支出合计16644970.2元。其中：基本支出12827213.91元，占总支出的77.06%；项目支出3817756.29元，占总支出的22.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15045788.44元，下降47.48%。其中：基本支出减少6321325.05元，下降33.01%；项目支出减少8724463.39元，下降69.56%。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据财政管理的相关规定，结合凤庆县雪山镇人民政府年末实有在职人数和基本支出，依据预算口径，编制核算年初预算，做到不多报，不漏报，不错报。

（5）严控“三公经费”支出情况

临沧市凤庆县雪山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160829元，支出决算为156138元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为81138元，完成年初预算的94.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，进一步提升凤庆县雪山镇人民政府财政资金使用效率。

（2）自评组织过程

前期准备：认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；

认真编写2022年的财务决算报表及决算分析说明；根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，确定绩效自评范围，做好自评准备。

组织实施：对纳入绩效自评范围的项目开展绩效自评，对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。

3、评价情况分析及综合评价结论

项目安排符合雪山镇关于脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略部署，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：部门项目资金未能全额支付，预算执行缓慢。

整改情况：加大项目立项审查力度，确保项目立项依据充分，在项目资金下达后尽快启动实施，及时支付资金。

5.绩效自评结果应用

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

6.主要经验及做法

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山镇本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200601111