凤庆县雪山镇人民政府2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县雪山镇人民政府共设置12个内设机构，其中：行政单位5个，其他事业单位7个，所属单位0个，分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

2.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.以学铸魂，筑牢根本，全力打造“学习型”政府。

2024年，我们要更加深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固运用好主题教育成果，坚持以党的政治建设为统领，以高度的政治自觉筑牢对党的绝对忠诚，以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”。我们要坚守政治标准，深化理论武装，把提升政治能力放在首位，把提高理论素养作为最根本的本领，把抓好工作落实作为最重要的能力，不断增强推动雪山高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领，不断促进斗争精神和斗争本领养成，不断增强迎挑战、抗打压能力。我们要强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，掌握“八项本领”，提高“七种能力”，在重大问题上头脑清醒、在决策决议上眼睛明亮、在贯彻落实上行动坚决，始终做政治上的“明白人”、经济发展上的“引路人”、服务群众的“贴心人”。

2.坚定宗旨，砥砺奋进，全力打造“服务型”政府。

2024年，我们将兜住、兜准、兜牢民生底线，持续关注好“一老一小、特殊群体”的生产、生活、学习、健康等方方面面，全力做好惠民政策落实和各种服务保障，持续将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作首要政治任务，聚焦精准识别、帮扶措施、消除风险、数据质量、工作质效五大重点，扎实推行常态化监测工作机制，从产业、就业、兜底保障、医疗救助、教育等多个方面做好持续精准帮扶，确保巩固期群众收入稳得住，脱贫人口和监测对象纯收入有增长。持续推进乡村建设高效迈进，加快镇级敬老院及2所村级养老日间照料中心建设进度，争取年内交付给百托养老服务有限责任公司运营，加快新民村幼儿园项目落地建设，力争年内可投入使用，加快雪山镇卫生院扩建提质项目进度，力争年内完工建成。持续优化提升营商环境，坚定大抓产业发展、大抓招商引资和大抓营商环境思路，全面融入省、市、县委“三大经济”战略发展布局，持续落实好助企纾困系列政策措施，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，持续开展万家企业大拜访大走访活动。持续落实落细防灾减灾救灾标准要求，锚定“防患于未然”，以“时时放心不下”的责任感、牢固树立“安全任务时刻都艰巨、安全头脑时刻都清醒、安全工作时刻都第一”的思想，坚决做实住房、道路交通、安置点、校园及周边、用火用电安全、防汛抗旱、矛盾纠纷、地质灾害、森林防灭火、气象灾害、地震、易燃易爆危化品等各领域安全隐患排查、整治，及时将问题隐患消除在萌芽状态，全力以赴保障人民群众生命及财产安全。

3.不忘初心、牢记使命，全力打造“实干型”政府。聚焦本领提升，坚持问政于民、问需于民、问效于民，尊重民意、顺应民心、关注民情、致力民生，做到“民有所呼、我必有应，民有所盼、我必有为”。严格落实“三比三看”长效机制20条措施，深入推进“三个一千”行动，着力解决群众急难愁盼问题，用心用情用力把好事办好、实事办实、难事办妥，以看得见的工作成效回应群众期盼。聚焦稳定增收，继续落实动态管理机制，常态化开展好防止返贫监测帮扶工作，加强动态监测，实行动态管理，精准制定“一户一策”措施；落实稳岗就业政策，开发争取更多公益性岗位，不断加大与浙江、江苏及其他沿海经济发展地区对接联动，着力做好组织化劳务输出工作，力争盘活壮大更多村集体经济资源，带动更多群众发展致富；聚焦宣传推介，用活本地网红、自媒体优势，引导其参与乡村振兴、社会治理，提升雪山知名度和美誉度。聚焦民生福祉，不断优化教育资源配置，提升教育教学质量，办人民满意的教育；不断完善公共卫生管理体系，开展爱国卫生运动和全民健身活动，全面提升群众卫生健康水平；不断强化低收入群体动态监测，有力提升社会救助精准服务水平；不断健全社会保障体系，推进社会保险扩面提质；做实“两保”应保尽保，落实各类社会慈善救助政策;规范做好城乡低保、社会救助、残疾人、慈善援助工作；不断强化民兵队伍管理，加强退伍军人服务保障体系建设；不断优化公共文化服务供给，做实新时代文明实践站等思想文化阵地作用发挥；不断做好安全生产和综治维稳信访工作，及时化解社会矛盾纠纷，努力构建和谐、平安雪山。

4.因地制宜，厚植优势，全力打造“创新型”政府。在拓展玉兰效应上下功夫。着力提升完善吃、住、行、游、购、娱、网、厕八大要素，围绕千年古玉兰稀缺资源的优势，打造玉兰花精品旅游路线，积极谋划和开展2024年文化旅游节、玉兰花节等节庆活动，以节造势、以节聚人，坚持走市场化办节路子。在拓展以种促养产业链上下功夫。巩固“种草养畜”优势，持续扩大菌草种植面积，在饲草出售、价值延伸增链上不断创新模式，构建完善肉牛全产业链体系，突出对肉牛养殖引导、帮扶，不断发展壮大肉牛养殖规模，力争实现以养殖业为主的规上企业落户雪山，突出利益联结机制，为全县提供肉牛养殖经验模式。在拓展核桃产业链延链补链强链上下功夫。以加强制度建设、创新活动载体、强化基本保障、发挥品牌效应、深推核桃精深加工为主线，深推“联盟+龙头+合作社+水洗果加工站+基地”的“五+”模式，发挥镇域11个水洗果加工厂链主作用，完善溯源管理系统体系，提升价值链，以优化营商环境提升产品竞争力的方式全力做强做优核桃产业，不断深化雪山、凤庆森华信温德姆度假酒店政企联手合作效应，着力打造五星级核桃菜肴，推动雪山核桃向云南核桃转变、雪山产品向云南品牌转变，全面锻造雪山核桃的“金字招牌”。

5.扛实责任，转变作风，全力打造“廉洁型”政府。以全面从严为主线，比态度、比作风、比执行力，用实际行动让全面从严治党和反腐败工作在雪山大地向纵深推进，让忠诚、干净、担当成为每一名干部职工开展工作的“主旋律”。深入推进政府党风廉政建设和反腐败工作，坚决落实中央八项规定精神，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法律审核制度，不断提高政府决策民主化、科学化、法治化水平。牢固树立过紧日子、苦日子的思想，严格控制“三公经费”，着力压缩一般性支出，有效降低办公消耗，从严审批项目支出，优化压缩项目支出，严格政府采购和政府购买服务，硬化预算执行控制及绩效管理，加大统筹整合力度，加强工程项目管理，进一步严肃财经纪律，提升预算刚性，确保财政稳健运行。

二、预算单位基本情况

凤庆县雪山镇人民政府编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16430635.93元，其中：一般公共预算16155635.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金账户收入275000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入35000元，附属单位上缴收入0元，其他收入240000元。

与2023年16490456.88元对比减少59820.95元，主要原因分析为基本支出减少，人员增减变动人员经费、公用经费减少。原基本支出中统计信息事业支出本年为项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16155635.93元，其中:本年收入16155635.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16155635.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年15496456.88元对比增加659179.05元，主要原因分析为主要原因分析为开展防火灾，经济普查等业务培训增多，公务用车使用年限较长，维修养护增多，增加相关支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16430635.93元。财政拨款安排支出16430635.93元，其中：基本支出16295584.93元，与2023年15474600.88元对比增加820984.05元，主要原因分析为主要原因分析为开展防火灾，经济普查等业务培训增多，公务用车使用年限较长，维修养护增多，增加相关支出。项目支出135051元，与2023年1015856元对比减少880805元，主要原因分析为减少护林员补助资金992000元，减少雪山镇乡镇安全生产监管工作经费105元，增加县人大下拨各类工作经费33000元。增加信创工作经费78300元。单位资金支出35000元，为县人大下拨各类工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下:

2010101行政运行175130元，主要反映人大人员工资福利支出和日常经费支出；

2010104人大会议50000元，主要反映人大会议支出；

2010301行政运行2156732.59元，主要反映政府机关人员工资福利支出和日常经费、乡镇安全生产监管工作经费支出；

2010302一般行政管理事务78300元，主要反映项目信创工作经费支出。

2010501行政运行9360元，主要反映村级统计信息员补助支出。

2030699其他国防动员支出10000元，主要反映乡镇武装部专项工作经费支出；

2040201行政运行62400元，主要反映村级综治员补助支出；

2040299其他公安支出24960元，主要反映村级道路交通安全监督员补助支出；

2010650事业运行308539.24元，主要反映财政所人员工资福利支出和日常经费支出；

2011101行政运行385518元，主要反映纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出；

2012999其他群众团体事务15600元，主要反映宗教网格员补助支出；

2013101行政运行697367元，主要反映党委人员工资福利支出和日常经费支出；

2013899其他市场监督管理事务7800元，主要反映村级妇联主席补助支出；

2070199其他文化和旅游支出376820.33元，主要反映文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出891603.34元，主要反映社会保障服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2080501行政单位离退休296388元，主要反映行政单位离退休经费支出。

2080502事业单位离退休126720元，主要反映事业单位离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出949547.52元，主要反映养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出60799.36元，主要反映职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤30432元，主要反映遗属生活补助支出；

2081199其他残疾人事业支出23400元，主要反映村级残疾人联络员补助支出；

2100799其他计划生育事务支出174720元，主要反映村级计划生育宣传员补助支出；

2101101行政单位医疗175301.56元，主要反映行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗246060.16元，主要反映事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出34045.34元，主要反映大病保险支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出650866.23元，主要反映村镇规划建设服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2120501城乡社区环境卫生10000元，主要反映城乡社区卫生环境费支出；

2130104事业运行1417117.09元，主要反映农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130204事业机构639171.69元，主要反映林业草原服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130317水利技术推广693489.52元，主要反映水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助4543618.96元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房公积金802628元，主要反映住房公积金支出；

2240199其他应急管理支出31200元，主要反映村级地质灾害监测员补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县雪山镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额382600元，其中：政府采购货物预算352600元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161088元，较2023年207484元减少46396元，下降22.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较2023年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县雪山镇人民政府2024年公务接待费预算为96788元，较2023年113184元减少16396元，下降14.49%，国内公务接待批次为258次，共计接待3562人次。

减少原因是开展疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作次数减少，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为64300元，较2023年94300元减少19300元，下降31.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64300元，较2023年94300元减少19300元，下降31.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析为开展疫情防控、乡村振兴、人居环境提升等工作次数减少，减少相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信创工作经费

根据信创工作要求，为顺利推进我单位信创工作，2023年至2025年计划办公设备。

（二） 县人大下拨各类工作经费

为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障第十八届人民代表大会第二次会议成功召开，人大代表依法履职。

（三）乡镇安全生产监管工作经费

根据2023年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，把乡镇安全生产专项工作经费用于乡镇安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

（四）乡镇武装部专项工作经费

根据2023年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，确保符合条件人员参加征兵报名，对体格检查、政治审查合格的应征人员进行全面衡量，择优批准政治思想好、身体好、文化程度高的服现役。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2024年机关运行经费预算安排1664293元，其中：办公费878012元，会议费50000元，培训费89019元，工会经费118695元，福利费1179元，公务用车运行维护费304300元，公务交通补贴223088元。2024年机关运行经费预算与2023年1482839元相比增加181454元，主要原因分析为开展防火灾，经济普查等业务培训增多，公务用车使用年限较长，维修养护增多，增加相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额16141562.61元，其中，流动资产13840860.82元，固定资产1944058.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程350000元，无形资产6643.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加369581.34元，其中固定资产减少192760.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200600111