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凤庆县供销合作社联合社2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县供销合作社联合社2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县供销合作社联合社为凤庆县人民政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位。
1、负责研究拟订全县供销合作社发展规划；
2、积极组织和指导各类合作经济组织的发展，做好农村社会化服务体系、农村商品流通服务体系、农民专业合作社指导服务体系的建设；
3、积极协调农村合作经济组织与政府各部门和其他组织的关系，促进各类合作经济组织的联合与合作，促进农村经济、社会全面发展。
（二）机构设置情况
凤庆县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党对供销合作事业的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央各项决策部署以及县委县政府工作安排，充分发挥全面从严治党引领保障作用，确保各项目标任务落到实处，以高质量党的建设推动供销工作高质量发展。
2.扎实推进供销社综合改革工作。一是持续贯彻中发11号、云发32号、临发33号和凤发13号文件精神，全力推进综合改革工作。二是指导帮助服务好御源公司生鲜食材配送，积极组织县内涉农经营企业和农民合作经济组织参加国家、省市县的农产品展销会，畅通农产品流通渠道，推动本地优质特色农产品走出凤庆。三是加强基层组织建设。全面构建县乡村3级农村现代流通网络体系，到2024年底，建设县级综合服务中心1个、乡镇级服务网点13个，村级供销服务网点20个以上，初步搭建供销“一张网”的整体架构。四是积极推进社有企业集团化发展。全面推进凤庆供销集团肉食品保供中心项目有效实施；推进凤庆御源公司新建行业最新标准的生鲜冷链物流中心1个。五是持续推进再生资源回收利用建设项目。2024年内计划完成建设县级综合回收利用处理中心1个、乡镇回收站13个、村级回收网点10个。六是加强社有企业监督和管理。健全“三重一大”决策制度，不断完善社有资产运营管理制度，构建覆盖权力行使全流程、各环节的监管链条。七是继续做好农资保供工作，指导引导县农资公司做好化肥的及时储存及运输工作。八是着力加强干部人才队伍建设。坚持新时期好干部标准，培养造就政治强、业务精、结构优、作风好的干部人才队伍。
二、预算单位基本情况
凤庆县供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2384768.90元，其中：一般公共预算2384768.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少81984.52元，主要原因是项目预算资金减少，财务总收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2384768.90元，其中:本年收入2384768.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2384768.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少81984.52元，主要原因是项目预算资金减少，财政拨款收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2384768.90元。财政拨款安排支出2384768.9元，其中：基本支出2269108.90元，与上年对比增加52355.48元，主要原因是行政单位离退休费增加和行政单位医疗增加；项目支出115660.00元，与上年对比减少134340.00元，主要原因是项目支出预算安排批复减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501行政单位离退休支出598571.4元，主要反映本单位离退休费支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107575.68元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出426431.7元，主要反映本单位职业年金缴费支出。
2080801死亡抚恤18000.00元，主要反映本单位遗属生活补助支出。
2101101行政单位医疗167736.71元，主要反映本单位配套医疗保险支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出9156.70元，主要反映本单位配套大病医疗保险支出。
2210201住房公积金80682.00元，主要反映本单位配套住房公积金支出。
2220101行政运行860954.71元，主要反映在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。
2220102一般行政管理事务115660.00元，主要反映项目支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县供销合作社联合社2024年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38360.00元，其中：政府采购货物预算38360.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年预算持平，故较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，故较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为10000.00元，与上年预算持平，故较上年无增减，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年预算持平，故较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，故较上年无增减；公务用车运行维护费20000.00元，与上年预算持平，故较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
全面构建县乡村3级农村现代流通网络体系，到2024年底，建设县级综合服务中心1个、乡镇级服务网点13个，村级供销服务网点20个以上，初步搭建供销“一张网”的整体架构；全面推进凤庆供销集团肉食品保供中心项目有效实施；推进凤庆御源公司新建行业最新标准的生鲜冷链物流中心1个；持续推进再生资源回收利用建设项目，2024年内计划完成建设县级综合回收利用处理中心1个、乡镇回收站13个、村级回收网点10个。
项目名称：供销合作社综合改革。
项目预期目标：完成建设服务网点2个，生鲜冷链物流中心1个和回收站2个。
项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县供销合作社联合社年机关运行经费安排116829.00元，与上年对比减少60759.00元，主要原因是在职人员减少4人，机关运行经费安排相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县供销合作社联合社资产总额562338.40元，其中，流动资产645.45元，固定资产561692.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19655.94元，其中固定资产增加20513.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100147500111
滇公网安备 53092102000012号
