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　　凤庆县司法局2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县司法局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县司法局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县司法局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县司法局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议、负责有关重大决策部署检查工作；负责县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　2、承担统筹规划法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

　　3、承担统筹规划法制社会建设的责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　4、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

　　5、负责拟定全县公共法律服务体系建设和规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

　　6、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格考试初审和资格证书备案工作。负责指导法律职业人员入职前培训工作。

　　7、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，负责统筹制定本系统基本建设，经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统内部审计工作；承担本系统信息化建设工作。

　　8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设工作；负责管理县强制隔离戒毒所，负责本系统领导班子建设工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。

　　9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县司法局设11个内设机构和政工办：全面依法治县委员会办公室秘书组、办公室、法治调研和督察股、戒毒工作指导股、社区矫正管理股（凤庆县社区矫正执法大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（凤庆县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、律师公证管理股、公共法律服务管理股、政工办（警务办）。下设13个司法所和13个法律服务所。根据凤办字〔2019〕50号《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发< 凤庆县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，内设机构由去年的7个（包括局机关综合办公室、基层股、社区矫正股、公律股、法治宣传股、法律援助中心、公证处）增加到今年的11个,包括政工办共增加了5个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）切实提高法治建设水平。一是进一步配齐、配强依法治县办工作人员，进一步完善县级各部门、各乡镇依法治县工作机构和工作人员，建立健全依法治县工作网络，强化法治工作培训，把依法治县工作不断引向深入。二是强化依法治县工作的督导考核。把依法治县工作纳入年度目标绩效考核，联合各相关部门，对依法治县工作情况进行定期不定期的督导检查，督查结果将作为年度目标考核和评先评优的依据。

　　（2）扎实抓好法治宣传教育。一是切实抓好“七五”普法总结和“八五”普法的规划组织。认真总结“七五”普法工作经验 ,抓好“八五”普法规划的制定和组织实施，广泛开展“法律七进”活动。二是加大以《中华人民共和国民法典》为重点的全民法治宣传教育力度。深入学习宣传宪法和国家基本法律制度，深入学习宣传与维护社会稳定、与促进社会公平正义密切相关的法律法规。坚持以领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员、农民特别是外来流动人员为重点对象，进一步增强公民的法律意识和法律素质，进一步增强公务员的依法行政观念和依法行政能力，进一步增强司法人员公正司法能力，进一步增强企业管理者的法治观念和依法经营的自觉性，进一步增强各级政府、社会组织、各级领导的依法治理观念和依法管理、服务社会的水平。三是严格落实 “谁执法、谁普法”要求。抓好特定对象的法治宣传，完善法官 、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度，不断提高法治宣传的覆盖面、专业性、有效性。

　　（3）加快推进法治政府建设。一是严格规范行政执法， 严格落实好执法监督工作。进一步健全完善行政执法监督工作机制，强化行政执法监督，制定详细执法监督计划，采取灵活有效方式，不定期对执法部门开展行政执法监督与检查考核工作。二是加强行政执法人员的培训。每年定期组织全县行政执法人员开展培训，进一步提高行政执法人员的能力和水平，不断将法治政府建设向纵深推进。

　　（4）进一步强化人民调解工作。推进县大调解中心建设和运行，进一步加大人民调解委员会建设力度，积极开展重点领域矛盾纠纷排查调处工作，加强专职人民调解员队伍建设，及时化解专业领域的矛盾纠纷。开展人民调解员培训工作，提高依法调解的效率。全面巩固“人民调解+治安调解”联动机制，充分发挥人民调解在维护社会稳定中的重要作用，抓实抓好命案防控工作。

　　（5）继续加强特殊人员监管安全。全力加强对社区矫正对象的管理，建立司法所、派出所、村（社区）委会与家庭齐抓共管机制，确保实现24小时、全方位、无缝隙管控。积极推进刑罚执行一体化建设，强化督查，加强与法院、检察机关进行社区矫正规范执法联合督查，进一步促进社区矫正工作的积极开展。加强刑满释放安置帮教人员管理教育帮扶，健全完善刑满释放安置帮教工作网络，加强日常排查走访、重点人员衔接管理等。

　　（6）不断加强司法行政自身建设。继续抓好司法行政队 伍建设，认真落实好“不忘初心、牢记使命”主题教育制度措施，扎实抓好纪律作风教育整顿专项活动开展，加强警示教育。常态化的做好脱贫攻坚、信息化建设等工作，全面推动司法行政各项工作再上新台阶。

　　（7）推动扫黑除恶治乱专项斗争工作向纵深开展。进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全县范围内形成人人喊打的氛围；进一步做好人民调解相关工作统筹安排，继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，维护基层社会和谐稳定，挤压黑恶组织滋生空间；进一步加强对重点人群的管理，预防重新违法犯罪；进一步加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制54人，事业编制18人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人。

　　离退休人员 18人，其中：退休18人。

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1,139.98万元，其中：一般公共预算1,139.98万元。

　　与上年部门财务总收入1,125.63万元对比，增加14.35万元，增长1.27%，增长的主要原因是人员经费的增加导致基本支出增加，从而导致总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,139.98万元，其中:本年收入 1,139.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,139.98万元（本级财力 1,139.98万元）。

　　与上年部门财政拨款收入1,125.63万元对比，增加14.35万元，增长1.27%，增长的主要原因是人员经费的增加导致基本支出增加，从而导致总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1,139.98万元。财政拨款安排支出1,139.98万元，其中：基本支出1,049.72万元，与上年1,035.87万元对比，增加13.85万元，增长1.34%，增加的主要原因是工资变动增加；项目支出90.26万元，与上年89.76万元对比，增加0.50万元，增长0.56%，增加的主要原因是2021年新增法律援助项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2040601行政运行660.38万元，2040604基层司法业务1万元，2040605普法宣传2万元，2040606律师管理48.59万元，2040607公共法律服务1万元，2040610 社区矫正1万元，2040650事业运行123.91万元，2040699其他司法支出85.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.88万元，2101101 行政单位医疗46.97万元，2101102事业单位医疗14万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.08万元，2210201住房公积金65.91万元。

　　财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于30101基本工资227.66万元，30102津贴补贴349.97万元，30103奖金100.80万元，30107绩效工资65.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费87.88万元，30110职工基本医疗保险缴费60.97万元，30112其他社会保障缴费4.13万元，30113住房公积金65.91万元，30211差旅费17.52万元，30215会议费7万元，30217公务接待费0.83万元，30226劳务费10.80万元，30227委托业务费2.40万元，30205水费0.74万元，30206电费1.55万元，30207邮电费7.06万元，30201办公费2.54万元，30202 印刷费12.88万元，30216培训费15.63万元，30228工会经费10.99万元，30229福利费0.09万元，30239其他交通费用38.76万元，31007信息网络及软件购置更新25.58万元，31003专用设备购置10.24万元，30231公务用车运行维护费7.14万元，30299其他商品和服务支出5万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33.14万元，其中：政府采购货物预算33.14万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.97万元，与上年9.96万元相比，减少1.99万元，下降19.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县司法局2021年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县司法局2021年公务接待费预算为0.83万元，与上年0.86万元相比，减少0.03万元，下降3.49%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

　　与上年相比，下降的主要原因是单位实行厉行节约政策，缩减公务接待费用开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为7.14万元，与上年9.10万元相比，减少1.96万元，下降21.54%。其中：2021年我部门无公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费7.14万元，较上年减少1.96万元，下降21.54%。2021年我部门无计划购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

　　与上年相比，下降的主要原因是单位坚持厉行节约政策，缩减公务用车购置及运行维护费用开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥补公共安全支出在司法业务装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好的履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【年初结转结余】

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　【年末结转结余】

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县司法局2021年机关运行经费安排86.50万元，与上年84.37万元对比，增加2.13万元，增长2.52%，增长的主要原因是2021年因业务的正常开展，单位差旅费、办公费等费用增加，从而导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县司法局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2021年司法业务装备保障经费

　　二、立项依据

　　关于印发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知，司法行政机关经费实行经费保障标准执行，业务装备经费以人均每年0.59万元纳入财政预算。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县司法局

　　四、项目基本概况

　　司法行政机关经费实行经费保障标准执行，业务装备经费以人均每年0.59万元纳入财政预算；弥补公共安全支出在司法业务装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好的履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

　　五、项目实施内容

　　司法行政机关经费实行经费保障标准执行，业务装备经费以人均每年0.59万元纳入财政预算；弥补公共安全支出在司法业务装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好的履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。

　　六、资金安排情况

　　2021年司法业务装备保障经费共计34.22万元，资金安排用于：专用设备购置9.44万元；信息网络及软件购置更新24.78万元。

　　七、项目实施计划

　　项目计划采购台式计算机7台，单价0.56万元，金额为3.92万元；半球型网络摄像机15台，单价0.078万元，金额为1.17万元；特写摄像机13台，单价0.12万元，金额为1.56万元；网络摄像机14台，单价0.13万元，金额为1.82万元；硬盘26块，单价0.11万元，金额为2.86万元；显示器25台，单价0.08万元，金额为2万元；调解桌椅1套，单价1.30万元，金额为1.30万元；人脸自助核验机13台，单价0.69万元，金额为8.97万元；打印机1台，单价0.73万元，金额为0.73万元；高清解码器1台，单价0.99万元，金额为0.99万元；交换机1台，单价0.06万元，金额为0.06万元；视讯业务系统客户端1台，单价0.56万元，金额为0.56万元；分体式视讯终端1台，单价5.69万元，金额为5.69万元。

　　八、项目实施成效

　　弥补公共安全支出在司法业务装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法部门更好的履职尽责，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼维稳能力建设，创新社会治理体制机制，为推动全省建设“平安云南”，实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。　

　　凤庆县司法局2021年预算公开表20210312085647280.xlsx

　　监督索引号53092100131500111